弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)是弋陽縣城市管理局下屬二級(jí)單位，主要職責(zé)是：

（一）管理監(jiān)察我縣城市市容和環(huán)境衛(wèi)生、公用事業(yè)，市政工程、園林綠化。

（二）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣城市管理工作，負(fù)責(zé)包括新劃入的城市規(guī)劃的行政處罰工作；

（三）城市建設(shè)和環(huán)境保護(hù)管理方面建筑施工揚(yáng)塵污染的行政處罰工作，市場(chǎng)監(jiān)督管理方面違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)的行政處罰工作，水利管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除的行政處罰工作；

（四）負(fù)責(zé)全縣城市管理和行政執(zhí)法人員培訓(xùn)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)本部門1個(gè)。

弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)2022年年初編制人數(shù)21人，其中行政編制0人，事業(yè)編制21人；年末實(shí)有人數(shù)45人，其中在職人員45人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年度經(jīng)費(fèi)來源預(yù)算257.52萬元，其中:財(cái)政撥款收入252.58萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；其他收入4.94萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元。主要原因是：2022年度縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年支出預(yù)算總額為257.52萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：

基本支出191.03萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局；

項(xiàng)目支出66.49萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

按支出功能科目劃分：

社會(huì)保障和就業(yè)支出13.82萬元較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局；

衛(wèi)生健康支出2.91萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出240.79萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：

工資福利支出181.53萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

商品和服務(wù)支出9.5萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

其他支出66.49萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年本部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為252.58萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

（四）政府性基金情況

本部門2022年沒有使用沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門2022年沒有使用說明沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 9.5 萬元，比2021年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，。主要原因：較上年預(yù)算主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)1萬元、印刷費(fèi)0.9萬元、水費(fèi)0.12萬元、電費(fèi)0.24萬元、郵電費(fèi)4.87萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.37萬元。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0 萬元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 4 輛，其中，一般公務(wù)用車 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 4 輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛 0 輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

無此項(xiàng)。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年縣城市管理局“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.37萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)接待費(fèi)2.37萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元，增長(zhǎng)（下降）0%，主要原因是：2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：無。

第三部分  弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)2022年部門預(yù)算表

十張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（二）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（三）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(五）因公出國(guó)（境）費(fèi)用：填列單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（六）公務(wù)接待費(fèi)：填列單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（七）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：填列單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（八）其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用等。

（九）公務(wù)用車購(gòu)置：填列公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

（十）其他交通工具購(gòu)置：填列除公務(wù)用車外的其他各類交通工具購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）。

（十一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

無

弋陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(duì)

                                                                        2022年2月17日

2022年市縣部門預(yù)算公開表(規(guī)劃大隊(duì))