弋陽縣城市管理局（系統(tǒng)）2022年部門預算

目    錄

第一部分  弋陽縣城市管理局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構設置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣城市管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分  弋陽縣城市管理局2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣城市管理局概況

一、部門主要職責

（一）貫徹執(zhí)行城市管理方面的方針、政策和法律、法規(guī)， 組織草擬城市管理方面的規(guī)范性文件；編制城市管理事業(yè)發(fā)展中 長期規(guī)劃、專項規(guī)劃、年度計劃，擬定各項工作標準，并指導實施。

（二）負責全縣城市環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌、園林綠化、市政公用等工作的指導、監(jiān)督、考核。

（三）指導、監(jiān)督全縣城市管理工作，負責包括新劃入的城市規(guī)劃的行政處罰工作，城市建設和環(huán)境保護管理方面建筑施工揚塵污染的行政處罰工作，市場監(jiān)督管理方面違規(guī)設置戶外廣告、戶外公共場所無照經營的行政處罰工作，水利管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除的行政處罰工作，食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場所餐飲攤點無證經營的行政處罰工作；負責全縣城市管理和行政執(zhí)法人員培訓。

（四）指導全縣重大城市管理突發(fā)事件的應急處置工作。

（五）負責提出城區(qū)城市管理方面的重點項目年度計劃、城 市維護費年度計劃，并對執(zhí)行情況參與監(jiān)督檢查；參與制定城市規(guī)劃、重點建設項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收備案工作。

（六）負責城區(qū)生活垃圾清掃、保潔、中轉及其減量化無害 化處理、餐廚垃圾處置、建筑垃圾運輸和處置等監(jiān)督管理；負責全縣城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸服務資質審核；負責縣政府投資建設的環(huán)衛(wèi)設施及建設項目附屬環(huán)衛(wèi)工程的監(jiān)督、驗收；負責垃圾處理費和污水處理費征收管理工作。

（七）負責城區(qū)主次干道市政設施、大型橋梁、路燈照明管 理維護，縣政府投資的夜景亮化設施建設管理工作；負責城區(qū)洗車場管理工作，城區(qū)城市道路臨時占用或挖掘審批、城市排水許可證核發(fā)、拆除或移動排水和污水處理設施審核等管理服務事 項。

（八）負責城區(qū)主次干道道路綠化、公園綠地的管理；參與縣政府投資的園林綠化項目和建設項目附屬綠化工程的方案審查、竣工驗收等工作；負責城區(qū)臨時占用城市綠地和砍伐、移植城市樹木的行政審批工作。

（九）負責制定城市容貌標準，會同有關部門編制城區(qū)戶外 廣告設施設置規(guī)劃和監(jiān)督管理，負責城區(qū)戶外廣告設置審批和管理工作。

（十）負責全縣供水行業(yè)管理及公共供水設施改裝、拆除或者遷移審批等管理監(jiān)管工作。

（十一）負責全縣燃氣（含天然氣、液化石油氣）及其設施的規(guī)劃、監(jiān)管；對城市經營和使用燃氣等行為實施行業(yè)管理，負責城市燃氣改動審批、燃氣經營許可證核發(fā)管理工作。

（十二）負責城區(qū)公共停車場、道路停車泊位的運營審批、 監(jiān)督管理，以及公共自行車建設管理等工作。

（十三）負責編制智慧城管（數(shù)字化城管）的規(guī)劃，負責智慧城管建設、管理及城市管理監(jiān)督指揮工作。

（十四）行使城區(qū)內的城市市政公用設施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。

（十五）行使城市道路上，車輛未密閉運輸散裝、流體物料或未采取其他措施防止遺撒的違法行為處罰權。

（十六）行使城市規(guī)劃審批后（竣工驗收前）違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政處罰權。

（十七）行使市場監(jiān)管方面違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權。

（十八）行使對樹木、花草噴灑劇毒、高毒農藥違法行為處罰權和強制權；行使對露天焚燒秸稈、落葉、瀝青、油氈、橡膠、塑料、皮革、垃圾以及其他物質產生有毒有害煙塵和惡臭氣體違法行為處罰權和強制權。

（十九）承擔重大復雜的城市管理違法違規(guī)案件的查處工作。

（二十）實施與規(guī)定范圍內法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的行政處罰權有關的行政強制措施。

（二十一）承擔弋陽縣城市管理委員會辦公室日常工作。

（二十二）全面落實本部門安全生產工作職責和城市運行安全專業(yè)委員會辦公室職責，加大行業(yè)領域安全監(jiān)管執(zhí)法力度，加強監(jiān)管的行業(yè)領域安全生產宣傳教育和培訓，督促有關企業(yè)全面 落實安全生產主體責任。

1、指導城市供水、節(jié)水、燃氣、市政設施、園林、市容環(huán)境治理、城建監(jiān)察等工作；配合指導城鎮(zhèn)污水處理設施和管網(wǎng)配套建設。

2、制定完善監(jiān)管行業(yè)的風險點、危險源排查管控工作措施，組織開展風險點、危險源排查管控，建立風險點、危險源數(shù)據(jù)庫。

3、負責監(jiān)督燃氣經營單位對用戶燃氣使用安全進行指導、宣傳情況，并按照法律法規(guī)、標準規(guī)范，定期檢查用戶燃氣設施，配合有關部門查處違法行為。

（二十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

根據(jù)《弋陽縣城市管理局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》（弋辦字【2019】13號）精神，組建弋陽縣城市管理局，是政府工作部門，為正科級，下轄二級單位有弋陽縣園林辦公室、弋陽縣環(huán)衛(wèi)所、弋陽縣城管大隊、弋陽縣市政辦及弋陽縣市政公司。

納入本套部門預算匯編范圍的單位共4個，包括：弋陽縣城管局（本級）、弋陽縣園林辦公室、弋陽縣環(huán)衛(wèi)所、弋陽縣城管大隊。

本部門2022年年初編制人數(shù)77人，其中行政編制8人，事業(yè)編制70人；年末實有人數(shù)170人，其中在職人員92人，離休人員0人，退休人員78人；年末學生人數(shù)0人。

弋陽縣城管局2022年年初編制人數(shù)8人，其中行政編制8人，事業(yè)編制1人；年末實有人數(shù)21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數(shù)0人。

弋陽縣園林辦2022年年初編制人數(shù)6人，其中行政編制0人，事業(yè)編制6人；年末實有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人；年末學生人數(shù)0人。

弋陽縣環(huán)衛(wèi)所2022年年初編制人數(shù)11人，其中行政編制0人，事業(yè)編制11人；年末實有人數(shù)76人，其中在職人數(shù)11人，離休人員0人，退休人員65人（2016年9月已劃撥社保局管理）；年末學生人數(shù)0人。

弋陽縣城管大隊2022年年初編制人數(shù)52人，其中行政編制0人，事業(yè)編制52人；年末實有人數(shù)66人，其中在職人員53人，離休人員0人，退休人員13人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  弋陽縣城市管理局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2022年度經費來源預算6907.47萬元，較上年減少2345.12萬元，其中:財政撥款收入6561.85萬元，較上年預算安排增加2885.53萬元；其他收入114.16萬元，較上年預算安排減少5319.69萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預算安排增加（減少）0萬元；上級補助收入231.46萬元，較上年預算安排增加231.46萬元；上年結轉（結余）0萬元，較上年預算安排減少142.42萬元。主要原因是：1、2022年將新增農村環(huán)衛(wèi)一體化項目和新的城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化承包項目；2、2022年度縣規(guī)劃大隊的年初預算編制不再合并至主管局；3、部分項目結束，無需繼續(xù)申報。

（二）支出預算情況

本部門2022年支出預算總額為6907.47萬元，較上年預算減少2345.12萬元，下降25.34%，主要原因是：1、2021年將新增農村環(huán)衛(wèi)一體化項目和新的城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化承包項目；2、2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊的年初預算編制不再合并至主管局；3、部分項目結束，無需繼續(xù)申報。其中：

按支出項目類別劃分：

基本支出275.86萬元，較上年預算減少933.2萬元，下降77.18%，主要原因是減少了公用經費；

項目支出6631.61萬元，較上年預算減少1411.92萬元，下降17.55%，主要原因是部分項目結束，無需繼續(xù)申報。

按支出功能科目劃分：

社會保障和就業(yè)支出15.68萬元，較上年預算增加15.68萬元，增長100%；

衛(wèi)生健康支出3.92萬元，較上年預算增加3.928萬元，增長100%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出6887.88萬元，較上年預算減少2364.71萬元，下降25.55%，主要原因是1、部分項目結束，無需繼續(xù)申報；2、2022年縣規(guī)劃大隊的年初預算編制不再合并至主管局；3、部分項目結束，無需繼續(xù)申報。

按支出經濟分類劃分：

工資福利支出270.74萬元，較上年預算安排減少171.65萬元，下降38.8%，主要原因是：1、人員津貼、獎金等減少；2、2022年縣規(guī)劃大隊的年初預算編制不再合并至主管局。

商品和服務支出5.05萬元，較上年預算安排減少219.61萬元，下降97.75%，主要原因是：1、公用經費減少；22022年縣規(guī)劃大隊的年初預算編制不再合并至主管局。

對個人和家庭的補助0.06萬元，較上年預算減少47.01萬元，下降99.87%，主要原因是：1、退休人員工資福利等減少；2、2022年縣規(guī)劃大隊的年初預算編制不再合并至主管局。

資本性支出0萬元，較上年預算安排減少13萬元，下降100%，主要原因是辦公經費減少。

其他支出6631.61萬元，較上年預算減少1893.81萬元，下降22.21%，主要原因是1、部分項目結束，無需繼續(xù)申報；2、2022年縣規(guī)劃大隊的年初預算編制不再合并至主管局。

（三）財政撥款支出情況

2022年本部門財政撥款支出預算數(shù)為6561.85萬元，較2021年預算增加2885.53萬元，增長78.48%，主要原因是：2022年度新增城區(qū)環(huán)衛(wèi)第二輪政府購買服務項目及城鄉(xiāng)生活垃圾分類項目資金納入財政預算。

（四）政府性基金情況

本部門2022年沒有使用沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營情況

本部門2022年沒有使用說明沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年部門機關運行費預算 5.05 萬元，比2021年預算減少 219.61 萬元，下降 97.52 %。主要原因： 

支出明細如下：辦公費3.3萬元、福利費1.75萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 4527.4996 萬元，其中：政府采購貨物預算 0 萬元、政府采購工程預算 0 萬元、政府采購服務預算 4527.4996 萬元。主要原因是：2022年度新增城區(qū)環(huán)衛(wèi)第二輪政府購買服務項目及城鄉(xiāng)生活垃圾分類項目。

（八）國有資產占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 53 輛，其中，一般公務用車 4 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 49 輛。

2022年部門預算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設備具體為： 無 。

（九）績效目標設置情況

2022年實行績效目標管理的項目 6 個，涉及資金 5680.7771 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0 個，涉及資金 0 萬元。

（十）項目情況說明

1.弋陽縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)第二輪政府購買服務項目

   ①項目概述：弋陽縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項目。

   ②立項依據(jù)：根據(jù)弋陽縣人民政府常務會議記錄摘要（2021年4月16日）

③實施主體：弋陽縣城市管理局

④實施方案：按月?lián)芸?/font>