弋陽縣城市管理局（本級(jí)）2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣城市管理局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣城市管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣城市管理局2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣城市管理局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行城市管理方面的方針、政策和法律、法規(guī)，組織草擬城市管理方面的規(guī)范性文件；編制城市管理事業(yè)發(fā)展中 長(zhǎng)期規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、年度計(jì)劃，擬定各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，并指導(dǎo)實(shí)施。

（二）負(fù)責(zé)全縣城市環(huán)境衛(wèi)生、市容市貌、園林綠化、市政公用等工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、考核。

（三）指導(dǎo)、監(jiān)督全縣城市管理工作，負(fù)責(zé)包括新劃入的城市規(guī)劃的行政處罰工作，城市建設(shè)和環(huán)境保護(hù)管理方面建筑施工揚(yáng)塵污染的行政處罰工作，市場(chǎng)監(jiān)督管理方面違規(guī)設(shè)置戶外廣告、戶外公共場(chǎng)所無照經(jīng)營(yíng)的行政處罰工作，水利管理方面向城市河道傾倒廢棄物和垃圾及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除的行政處罰工作，食品藥品監(jiān)管方面戶外公共場(chǎng)所餐飲攤點(diǎn)無證經(jīng)營(yíng)的行政處罰工作；負(fù)責(zé)全縣城市管理和行政執(zhí)法人員培訓(xùn)。

（四）指導(dǎo)全縣重大城市管理突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。

（五）負(fù)責(zé)提出城區(qū)城市管理方面的重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃、城 市維護(hù)費(fèi)年度計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行情況參與監(jiān)督檢查；參與制定城市規(guī)劃、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、方案審查和竣工驗(yàn)收備案工作。

（六）負(fù)責(zé)城區(qū)生活垃圾清掃、保潔、中轉(zhuǎn)及其減量化無害 化處理、餐廚垃圾處置、建筑垃圾運(yùn)輸和處置等監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣城市生活垃圾經(jīng)營(yíng)性清掃、收集、運(yùn)輸服務(wù)資質(zhì)審核；負(fù)責(zé)縣政府投資建設(shè)的環(huán)衛(wèi)設(shè)施及建設(shè)項(xiàng)目附屬環(huán)衛(wèi)工程的監(jiān)督、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)垃圾處理費(fèi)和污水處理費(fèi)征收管理工作。

（七）負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道市政設(shè)施、大型橋梁、路燈照明管 理維護(hù)，縣政府投資的夜景亮化設(shè)施建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)城區(qū)洗車場(chǎng)管理工作，城區(qū)城市道路臨時(shí)占用或挖掘?qū)徟⒊鞘信潘S可證核發(fā)、拆除或移動(dòng)排水和污水處理設(shè)施審核等管理服務(wù)事 項(xiàng)。

（八）負(fù)責(zé)城區(qū)主次干道道路綠化、公園綠地的管理；參與縣政府投資的園林綠化項(xiàng)目和建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程的方案審查、竣工驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)城區(qū)臨時(shí)占用城市綠地和砍伐、移植城市樹木的行政審批工作。

（九）負(fù)責(zé)制定城市容貌標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門編制城區(qū)戶外廣告設(shè)施設(shè)置規(guī)劃和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)城區(qū)戶外廣告設(shè)置審批和管理工作。

（十）負(fù)責(zé)全縣供水行業(yè)管理及公共供水設(shè)施改裝、拆除或者遷移審批等管理監(jiān)管工作。

（十一）負(fù)責(zé)全縣燃?xì)猓ê烊粴狻⒁夯蜌猓┘捌湓O(shè)施的規(guī)劃、監(jiān)管；對(duì)城市經(jīng)營(yíng)和使用燃?xì)獾刃袨閷?shí)施行業(yè)管理，負(fù)責(zé)城市燃?xì)飧膭?dòng)審批、燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證核發(fā)管理工作。

（十二）負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車場(chǎng)、道路停車泊位的運(yùn)營(yíng)審批、 監(jiān)督管理，以及公共自行車建設(shè)管理等工作。

（十三）負(fù)責(zé)編制智慧城管（數(shù)字化城管）的規(guī)劃，負(fù)責(zé)智慧城管建設(shè)、管理及城市管理監(jiān)督指揮工作。

（十四）行使城區(qū)內(nèi)的城市市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

（十五）行使城市道路上，車輛未密閉運(yùn)輸散裝、流體物料或未采取其他措施防止遺撒的違法行為處罰權(quán)。

（十六）行使城市規(guī)劃審批后（竣工驗(yàn)收前）違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的行政處罰權(quán)。

（十七）行使市場(chǎng)監(jiān)管方面違規(guī)設(shè)置戶外廣告的行政處罰權(quán)。

（十八）行使對(duì)樹木、花草噴灑劇毒、高毒農(nóng)藥違法行為處罰權(quán)和強(qiáng)制權(quán)；行使對(duì)露天焚燒秸稈、落葉、瀝青、油氈、橡膠、塑料、皮革、垃圾以及其他物質(zhì)產(chǎn)生有毒有害煙塵和惡臭氣體違法行為處罰權(quán)和強(qiáng)制權(quán)。

（十九）承擔(dān)重大復(fù)雜的城市管理違法違規(guī)案件的查處工作。

（二十）實(shí)施與規(guī)定范圍內(nèi)法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)有關(guān)的行政強(qiáng)制措施。

（二十一）承擔(dān)弋陽縣城市管理委員會(huì)辦公室日常工作。

（二十二）全面落實(shí)本部門安全生產(chǎn)工作職責(zé)和城市運(yùn)行安全專業(yè)委員會(huì)辦公室職責(zé)，加大行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管執(zhí)法力度，加強(qiáng)監(jiān)管的行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)，督促有關(guān)企業(yè)全面 落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。

1、指導(dǎo)城市供水、節(jié)水、燃?xì)狻⑹姓O(shè)施、園林、市容環(huán)境治理、城建監(jiān)察等工作；配合指導(dǎo)城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施和管網(wǎng)配套建設(shè)。

2、制定完善監(jiān)管行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源排查管控工作措施，組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源排查管控，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源數(shù)據(jù)庫。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督燃?xì)饨?jīng)營(yíng)單位對(duì)用戶燃?xì)馐褂冒踩M(jìn)行指導(dǎo)、宣傳情況，并按照法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，定期檢查用戶燃?xì)庠O(shè)施，配合有關(guān)部門查處違法行為。

（二十三）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

根據(jù)《弋陽縣城市管理局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》（弋辦字【2019】13號(hào)）精神，組建弋陽縣城市管理局，是政府工作部門，為正科級(jí)，下轄二級(jí)單位有弋陽縣園林辦公室、弋陽縣環(huán)衛(wèi)所、弋陽縣城管大隊(duì)、弋陽縣市政辦及弋陽縣市政公司。

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：弋陽縣城市管理局（本級(jí)）、弋陽縣園林辦（弋陽縣園林辦公室隸屬縣城管局下轄的財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的股級(jí)單位，核定全額撥款事業(yè)編制4人。自2020年1月1日起應(yīng)縣政府機(jī)構(gòu)改革要求，將財(cái)務(wù)合并到弋陽縣城市管理局局機(jī)關(guān)統(tǒng)一核算管理。）

弋陽縣城管局2022年年初編制人數(shù)8人，其中行政編制8人，事業(yè)編制1人；年末實(shí)有人數(shù)21人，其中在職人員21人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

弋陽縣園林辦2022年年初編制人數(shù)6人，其中行政編制0人，事業(yè)編制6人；年末實(shí)有人數(shù)7人，其中在職人員7人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  弋陽縣城市管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年度經(jīng)費(fèi)來源預(yù)算5586.39萬元，較上年減少2595.93萬元，其中:財(cái)政撥款收入5546.39萬元，較上年預(yù)算安排增加2294.94萬元；其他收入40萬元，較上年預(yù)算安排減少4755.03萬元；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少）0萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）0萬元，較上年預(yù)算安排減少135.84萬元。主要原因是：1、2022年將新增農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目和新的城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化承包項(xiàng)目；2、2022年度縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局；3、部分項(xiàng)目結(jié)束，無需繼續(xù)申報(bào)。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年支出預(yù)算總額為5586.39萬元，較上年預(yù)算減少2595.93萬元，下降31.72%，主要原因是：1、2021年將新增農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目和新的城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場(chǎng)化承包項(xiàng)目；2、2022年度弋陽縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局；3、部分項(xiàng)目結(jié)束，無需繼續(xù)申報(bào)。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：

基本支出108.12萬元，較上年預(yù)算減少437.97萬元，下降80.2%，主要原因是減少了公用經(jīng)費(fèi)；

項(xiàng)目支出5478.27萬元，較上年預(yù)算減少2158.09萬元，下降28.26%，主要原因是部分項(xiàng)目結(jié)束，無需繼續(xù)申報(bào)。

按支出功能科目劃分：

社會(huì)保障和就業(yè)支出15.68萬元，較上年預(yù)算增加15.68萬元，增長(zhǎng)100%；

衛(wèi)生健康支出3.92萬元，較上年預(yù)算增加3.928萬元，增長(zhǎng)100%；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出5566.8萬元，較上年預(yù)算減少2615.52萬元，下降31.96%，主要原因是：1、部分項(xiàng)目結(jié)束，無需繼續(xù)申報(bào)；2、2022年縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局；3、部分項(xiàng)目結(jié)束，無需繼續(xù)申報(bào)。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：

工資福利支出106.56萬元，較上年預(yù)算安排減少84.57萬元，下降44.24%，主要原因是1、人員津貼、獎(jiǎng)金等減少；2、2022年縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

商品和服務(wù)支出1.57萬元，較上年預(yù)算安排減少204.55萬元，下降99.23%，主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少。

資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排減少13萬元，下降100%，主要原因是辦公經(jīng)費(fèi)減少。

其他支出5478.27萬元，較上年預(yù)算減少2293.8萬元，下降29.51%，主要原因是1、部分項(xiàng)目結(jié)束，無需繼續(xù)申報(bào)；2、2022年縣規(guī)劃大隊(duì)的年初預(yù)算編制不再合并至主管局。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年本部門財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為5546.39萬元，較2021年預(yù)算增加2294.94萬元，增長(zhǎng)70.58%，主要原因是：2022年度新增城區(qū)環(huán)衛(wèi)第二輪政府購買服務(wù)項(xiàng)目及城鄉(xiāng)生活垃圾分類項(xiàng)目資金納入財(cái)政預(yù)算。

（四）政府性基金情況

本部門2022年沒有使用沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

本部門2022年沒有使用說明沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 1.57 萬元，比2021年預(yù)算減少 217.55 萬元，下降 99.28 %。主要原因：對(duì)江西省預(yù)算一體化平臺(tái)運(yùn)用操作不熟練，沒有細(xì)化分解各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，造成2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算過小。今后要加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

支出明細(xì)如下：辦公費(fèi)1.4萬元、福利費(fèi)0.17萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 4527.4996 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 0 萬元、政府采購工程預(yù)算 0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 4527.4996 萬元。主要原因是：2022年度新增城區(qū)環(huán)衛(wèi)第二輪政府購買服務(wù)項(xiàng)目及城鄉(xiāng)生活垃圾分類項(xiàng)目。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 3 輛，其中，一般公務(wù)用車 3 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為： 無 。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 4 個(gè)，涉及資金 5258.5271 萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及資金 0 萬元。

（十）項(xiàng)目情況說明

1.弋陽縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)第二輪政府購買服務(wù)項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：弋陽縣城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目。

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)弋陽縣人民政府常務(wù)會(huì)議記錄摘要（2021年4月16日）

③實(shí)施主體：弋陽縣城市管理局

④實(shí)施方案：按月?lián)芸?/font>