目    錄

第一部分  曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職責(zé)

（一）增收節(jié)支，做好財(cái)政收入工作及預(yù)算支出工作。

（二）加強(qiáng)支出管理，確保各項(xiàng)支出有序合理，專款專用，提高財(cái)政資金效益。

（三）做好集中支付工作，提高財(cái)政、財(cái)務(wù)資金管理水平。

（四）代理鄉(xiāng)預(yù)算單位財(cái)務(wù)核算，財(cái)政惠農(nóng)一卡通資金的發(fā)放，財(cái)政及專項(xiàng)資金撥付管理。

（五）承辦領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個，即曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所。實(shí)有人數(shù)2人，在職人數(shù)2人，其中事業(yè)編制人數(shù)2人。

第二部分  曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

1.收入預(yù)算

2019曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所預(yù)算收入為28.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入24.46萬元，其他收入4萬元。比2018年預(yù)算安排的減少3.68萬元，減幅11.45%，其中財(cái)政撥款收入增加5.23萬元，增幅27.2%；其他收入減少8.91萬元，減幅69.02%。

2.支出預(yù)算

2019年曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所支出預(yù)算總額為28.46萬元。基本支出28.46萬元，項(xiàng)目支出0萬元。其中較上年基本支出減少3.68萬元，項(xiàng)目支出較上年持平。

3.財(cái)政撥款

2019年曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為24.46萬元，較2018年預(yù)算安排的增加5.23萬元，增幅27.2%。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 7.5萬元。比2018年預(yù)算增加 3.7萬元，增長97.37%。

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購

2019年部門所屬各單位政府采購總額 1.29 萬元。比2018年預(yù)算減少1.69萬元，減少56.71%。

6.國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，金額為0。

7.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年共申報(bào)項(xiàng)目   0  個（為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量），實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個（為部門預(yù)算中100萬元及以上項(xiàng)目數(shù)量），涉及金額   0 萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為   0   %（為實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量）。其中：縣重點(diǎn)項(xiàng)目 0  個（按實(shí)際情況填），均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.79萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元和2018年持平，主要原因是：未安排因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)2.79萬元。（表中數(shù)據(jù)為財(cái)政撥款1.79萬元，其他1萬元為其他收入安排），比上年減少0.01萬元，主要原因是：嚴(yán)控三公支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，和2018年持平，主要原因是：未產(chǎn)生公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，和2018年持平，主要原因是：未購置公車。

第三部分  曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2019年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

2019年財(cái)政所部門預(yù)算公開表