曹溪鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目    錄

第一部分 曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 曹溪鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  曹溪鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政撥入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位共8個，包括鎮(zhèn)政府、民政所，計生辦、村建所、文化站、農(nóng)經(jīng)站、勞保所、統(tǒng)計站。本部門2018年年末編制人數(shù)32人，其中行政編制19人，事業(yè)編制13人；年末實(shí)有人數(shù)31人，其中在職人員31人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門決算表

見附表。

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計1861.85萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年持平；本年收入合計1861.85萬元，較2017年減少863.6萬元，下降31.69 %，主要原因是：稅收減少，收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1861.85萬元，占100 %；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1861.85萬元，其中本年支出合計1861.85萬元，較2017年減少863.6萬元，下降31.69 %，主要原因是：控制支出，減少開支；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2017年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出476.78萬元，占25.61%；項目支出1385.07萬元，占74.39%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1861.85萬元，決算數(shù)為1861.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為154.72萬元，決算數(shù)為  154.72萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為95.43萬元，決算數(shù)為95.43萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為162.65萬元，決算數(shù)為162.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為869.6萬元，決算數(shù)為869.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為579.45萬元，決算數(shù)為579.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出476.78萬元，其中：

（一）工資福利支出257.32萬元，較2017年增加40.3萬元，增長18.57%，主要原因是：新進(jìn)人員，經(jīng)費(fèi)增加。

（二）商品和服務(wù)支出219.45萬元，較2017年增加69.92萬元，增長46.76%，主要原因是：人員增加，物價上漲，縣級單位對鄉(xiāng)鎮(zhèn)各種檢查增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2017年減少1.87萬元，下降100%。主要原因是：補(bǔ)償款減少。

（四）資本性支出0萬元，較2017年減少10.23萬元，下降100%，主要原因是：節(jié)約經(jīng)費(fèi)，控制支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為86.48萬元，決算數(shù)為86.46萬元，完成預(yù)算的99.98%，決算數(shù)較2017年增加61.53萬元，增長246.81%，其中：

（一）因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年持平，主要原因是：當(dāng)年未有因公出國（境）工作安排。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為390個，國內(nèi)接待人次為2896人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為59萬元，決算數(shù)為58.99萬元，完成預(yù)算的99.98 %，決算數(shù)較2017年增加42.03萬元，增長247.82%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為3輛。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出27.48萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年持平。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：當(dāng)年未購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.48萬元，決算數(shù)為27.47萬元，完成預(yù)算的99.96 %，決算數(shù)較2017年增加19.5萬元，增長244.67%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出219.45萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：控制經(jīng)費(fèi)，減少開支。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0萬元。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的0%（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。組織對“XXX”、“XXX”等  個項目（羅列100萬及以上的項目，如沒有自行選擇一個項目）開展了績效自評評價，涉及一般公共預(yù)算支出0萬元（根據(jù)羅列的項目情況填報）。其中，對“XXX”、“XXX”等項目財政局開展了重點(diǎn)評價（根據(jù)實(shí)際情況填寫）。從評價情況來看，總體情況良好。接下來我單位將根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)一步完善項目資金的使用和管理，同時完善預(yù)算績效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

2018年江西省弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府決算公開