目    錄

第一部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政撥入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位共8個(gè)，包括鎮(zhèn)政府、民政所，計(jì)生辦、村建所、文化站、農(nóng)經(jīng)站、勞保所、統(tǒng)計(jì)站。編制人數(shù)28人，其中：行政編制人數(shù)20人，事業(yè)編制人數(shù)8人。

實(shí)有人數(shù)32人，其中行政在職人數(shù)20人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)6人，自收自支在職人數(shù)2人，遺屬4人。

第二部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

1.收入預(yù)算

2019曹溪鎮(zhèn)政府預(yù)算收入為1745.96萬元，其中：財(cái)政撥款收入1695.96萬元，其他收入50萬元，比2018年預(yù)算安排的減少1131.4萬元，減幅39.32%，其中財(cái)政撥款收入減少1103.69萬元，減幅39.42%；其他收入減少27.71萬元，減幅35.66%。

2.支出預(yù)算

2019年曹溪鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為1745.96萬元。基本支出587.96萬元，項(xiàng)目支出1158萬元，其中較上年基本支出增加70.85萬元，項(xiàng)目支出減少1202.25萬元。

3.財(cái)政撥款

2019年曹溪鎮(zhèn)政府部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為1695.96萬元，較2018年預(yù)算安排的減少1103.69萬元，減幅39.42%。

4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 220.44萬元，比2018年預(yù)算增加 27.17萬元，增長14.06%。

機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5.政府采購

2019年部門所屬各單位政府采購總額18.8萬元，比2018年預(yù)算減少0.5萬元，減少2.59%。

6.國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2019年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛，金額為 0 。

7.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年共申報(bào)項(xiàng)目   0  個(gè)（為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量），實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（為部門預(yù)算中100萬元及以上項(xiàng)目數(shù)量），涉及金額   0 萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為   0   %（為實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量）。其中：縣重點(diǎn)項(xiàng)目 0  個(gè)（按實(shí)際情況填），均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

二、 “三公”經(jīng)費(fèi)

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排70.96萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，和2018年持平，主要原因是：未安排因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)58.96萬元。（表中數(shù)據(jù)為財(cái)政撥款49.97萬元，其他8.99萬元為其他收入安排），比上年減少0.04萬元，主要原因是：嚴(yán)控三公支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.99萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，和2018年持平，主要原因是：未購置公車。

第三部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請(qǐng)直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2019年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2019年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

2019年政府辦和其他部門預(yù)算公開表