目    錄

第一部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政撥入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位共8個，包括鎮(zhèn)政府、民政所，計生辦、村建所、文化站、農(nóng)經(jīng)站、勞保所、統(tǒng)計站。編制人數(shù)34人，其中：行政編制人數(shù)20人，事業(yè)編制人數(shù)14人。實有人數(shù)38人，在職人數(shù)34人，其中：行政在職人數(shù)20人，事業(yè)在職人數(shù)11人，自收自支在職人員3人，遺屬人數(shù)4人。

第二部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、收支情況說明

1、收入預(yù)算

2020年曹溪鎮(zhèn)政府預(yù)算收入為1319.2萬元，其中：財政撥款收入1319.2萬元，其他收入0萬元，較2019年預(yù)算安排的減少426.76萬元，減幅24.44%,其中財政撥款收入減少376.76萬元，減幅22.22%；其他收入減少50萬元，減幅100%。

2、支出預(yù)算

2020年曹溪鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為1319.2萬元。基本支出641.72萬元，項目支出677.48萬元，較2019年預(yù)算安排的減少426.76萬元，其中基本支出增加53.76萬元（主要原因為新增辦事人員，工資福利支出及商品和服務(wù)支出增加），項目支出減少480.52萬元。

3、財政撥款

2020年曹溪鎮(zhèn)政府部門財政撥款支出預(yù)算總額為1319.2萬元，較2019年預(yù)算安排的減少376.76萬元，減幅22.22%（主要原因為項目支出減少）。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費預(yù)算  228.10 萬元，比2019年預(yù)算增加 7.66 萬元，增長 3.47 %。

（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。）

5、政府采購

2020年部門所屬各單位政府采購總額24.7萬元，比2019年預(yù)算增加5.9萬元，增長31.38%。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛 0輛，金額為0。

7、績效目標(biāo)設(shè)置情況情況說明

2020年共申報項目0 個（為部門預(yù)算中項目數(shù)量），實行績效目標(biāo)管理的項目 0  個（為部門預(yù)算中100萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額 0 萬元，項目績效目標(biāo)編制率為 0 %（為實行績效目標(biāo)管理的項目個數(shù)/所有項目數(shù)量）。其中：縣重點項目 0 個（按實際情況填），均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費

說明部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算總額和結(jié)構(gòu)，及各項增（減）變化原因。

2020年 “三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排79.9萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，和2019年持平，主要原因是：未安排因公出國（境）。

公務(wù)接待費58.92萬元，比上年減少0.04萬元，主要原因是：嚴(yán)控三公支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費20.98萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：嚴(yán)控三公支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，和2019年持平，主要原因是：未購置公車。

第三部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)政府2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報表查詢——2020年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實際進(jìn)行解釋。）

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項級），結(jié)合部門實際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

2020政府辦和其他部門預(yù)算公開表