第一部分  曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政撥入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。

（六）完成上級政府交辦的其它事項。

二、部門基本情況

弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府共有預算單位共8個，包括鎮(zhèn)政府、民政所，計生辦、村建所、文化站、農(nóng)經(jīng)站、勞保所、統(tǒng)計站。本部門2019年年末實有人數(shù)34人，其中在職人員34人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門決算表

見附表。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計2034.16萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年增加172.31萬元，增長9.25%；本年收入合計2034.16萬元，較2018年增加172.31萬元，增長9.25%，主要原因是：稅收增加，收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2034.16萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計2034.16萬元，其中本年支出合計2034.16萬元，較2018年增加172.31萬元，增長9.25%，主要原因是：新進人員，每年工資調(diào)資，物價上漲；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年持平。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出439.32萬元，占21.6%；項目支出1594.83萬元，占78.4%；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2034.16萬元，決算數(shù)為2034.16萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為251.35萬元，決算數(shù)為251.35萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新進人員，每年工資調(diào)資，人員經(jīng)費增加。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為33.89萬元，決算數(shù)為33.89萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新進人員，每年工資調(diào)資，單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為9.29萬元，決算數(shù)為9.29萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新進人員，每年工資調(diào)資，其他計劃生育事務支出和職工基本醫(yī)療保險基金補助增加。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為1596.4萬元，決算數(shù)為1596.4萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：物價上漲，基礎設施建設項目增加。

（五）農(nóng)林水支出年初預算數(shù)為138.23萬元，決算數(shù)為138.23萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：對村級一事一議的補助及對村民委員會和村黨支部的補助增加。

（六）災害防治及應急管理支出年初預算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為5萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：自然災害災后重建補助增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出 439.32萬元，其中：

（一）工資福利支出273.61萬元，較2018年增加16.29 萬元，增長6.33 %，主要原因是：新進人員，經(jīng)費增加。

（二）商品和服務支出158.13萬元，較2018年減少61.32萬元，下降27.94%，主要原因是：控制經(jīng)費，減少一般性開支。

（三）對個人和家庭補助支出7.58萬元，較2018年增加7.58萬元，增長100 %，主要原因是：補償款增加。

（四）資本性支出0萬元，較2018年持平。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為79.95萬元，決算數(shù)為71.17萬元，完成年初預算的89.02%，決算數(shù)較2018年減少15.29萬元，下降17.68%，其中：

（一）因公出國（境）團組數(shù)為 0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年持平。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是：當年未有因公出國（境）工作安排。。

（二）國內(nèi)公務接待批次為354個，國內(nèi)接待人次為4545人。公務接待費支出年初預算數(shù)為58.96萬元，決算數(shù)為  58.93萬元，完成年初預算的99.95%，決算數(shù)較2018年減少0.06萬元，下降0.1%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費。

（三）公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為3輛。公務用車購置及運行維護費支出12.24萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年持平。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：當年未購置公車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為20.99萬元，決算數(shù)為12.24萬元，完成年初預算的58.31%，決算數(shù)較2018年減少15.23萬元，下降55.44%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：填報口徑更加科學合理，有部分未達賬項，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出158.13萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加0.08萬元，增長0.05%，主要原因是：辦公設施設備購置經(jīng)費增加，資產(chǎn)運行維護支出增加，信息系統(tǒng)運行維護支出增加和人員編制數(shù)量增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中無其他用車。

九、預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金  萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。組織對“XXX”、“XXX”等0個項目（羅列100萬及以上的項目，如沒有自行選擇一個項目）開展了績效自評評價，涉及一般公共預算支出0萬元（根據(jù)羅列的項目情況填報）。其中，對“XXX”、“XXX”等項目財政局開展了重點評價（根據(jù)實際情況填寫）。從評價情況來看，總體情況良好。接下來我單位將根據(jù)評價結(jié)果進一步完善項目資金的使用和管理，同時完善預算績效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

2019年江西省弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府決算公開