第一部分  曹溪鎮(zhèn)財政所概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  曹溪鎮(zhèn)財政所概況

一、部門主要職能

（一）增收節(jié)支，做好財政收入工作及預算支出工作；

（二）加強支出管理，確保各項支出有序合理，專款專用，提高財政資金效益；

（三）做好集中支付工作，提高財政、財務資金管理水平；

（四）代理鄉(xiāng)預算單位財務核算，財政惠農一卡通資金的發(fā)放，財政及專項資金撥付管理。

（五）承辦領導交代的其他任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共一個，即曹溪鎮(zhèn)財政所。

本部門2019年年末實有人數(shù)3人，其中在職人員3人，離休人員0人，退休人員0人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門決算表

見附表。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計26.68萬元，其中年初結轉和結余0萬元，較2018年減少7.46萬元，下降21.85%；本年收入合計26.68萬元，較2018年減少7.46萬元，下降21.85%，主要原因是：人員調動，控制經(jīng)費。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入26.68萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0 %；其他收入0萬元，占0%。 

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計26.68萬元，其中本年支出合計26.68萬元，較2018年減少7.46萬元，下降21.85%，主要原因是：人員調動，控制經(jīng)費，減少開支；年末結轉和結余0萬元，較2018年持平。

本年支出的具體構成為：基本支出26.68萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0 %。。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為26.68萬元，決算數(shù)為26.68萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為22.48萬元，決算數(shù)為22.48萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新進人員，每年工資調資，人員經(jīng)費增加，物價上漲。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為3.79萬元，決算數(shù)為3.79萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新進人員，每年工資調資，單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和職業(yè)年金繳費支出增加。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為0.41萬元，決算數(shù)為0.41萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：新進人員，每年工資調資，職工基本醫(yī)療保險基金補助增加。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出26.68萬元，其中：

（一）工資福利支出18.63萬元，較2018年減少8.06萬元，下降30.2 %，主要原因是：人員調動，控制經(jīng)費，減少開支。

（二）商品和服務支出8.05萬元，較2018年增加0.6萬元，增長8.05%，主要原因是：新進人員，物價上漲。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2018年持平。

（四）資本性支出0萬元，較2018年持平。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2.79萬元，決算數(shù)為2.6萬元，完成年初預算的93.19%，決算數(shù)較2018年減少0.2萬元，下降7.15%，其中：

（一）因公出國（境）團組數(shù)為 0個，因公出國（境）人次數(shù)0人。因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年持平。決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是：當年未有因公出國（境）工作安排。。

（二）國內公務接待批次為19個，國內接待人次為200人。公務接待費支出年初預算數(shù)為2.79萬元，決算數(shù)為  2.6萬元，完成年初預算的93.19%，決算數(shù)較2018年減少0.2萬元，下降7.15%。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費，節(jié)約開支。

（三）公務用車購置數(shù)為0輛，公務用車保有量為0 輛。公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年持平。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：當年未購置公車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)較2018年持平。決算數(shù)較年初預算數(shù)持平的主要原因是：取消公車。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出0萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)持平，主要原因是：嚴控公用經(jīng)費支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開09表《國有資產占用情況表》。其中車輛中無其他用車。

九、預算績效情況說明

  根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中項目0個，共涉及資金  萬元，占一般公共預算項目支出總額的0 %（以上數(shù)據(jù)根據(jù)決算數(shù)據(jù)填寫）。組織對“XXX”、“XXX”等0個項目（羅列100萬及以上的項目，如沒有自行選擇一個項目）開展了績效自評評價，涉及一般公共預算支出0萬元（根據(jù)羅列的項目情況填報）。其中，對“XXX”、“XXX”等項目財政局開展了重點評價（根據(jù)實際情況填寫）。從評價情況來看，總體情況良好。接下來我單位將根據(jù)評價結果進一步完善項目資金的使用和管理，同時完善預算績效管理制度，保證管理質量，提高財政資金使用效益。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

2019年弋陽縣曹溪財政所決算公開