目    錄

第一部分 弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分 弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》                  

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（四）按計劃組織本級財政撥入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府共有預(yù)算單位共8個，包括鎮(zhèn)政府、民政所，計生辦、村建所、文化站、農(nóng)經(jīng)站、勞保所、統(tǒng)計站。編制人數(shù)41人，其中：行政編制人數(shù)19人，事業(yè)編制人數(shù)22人。實有人數(shù)47人，在職人數(shù)41人，其中：行政在職人數(shù)19人，事業(yè)在職人數(shù)19人，自收自支在職人員3人，退休人員1人，遺屬人數(shù)5人。

第二部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

1、收入預(yù)算情況

2021年曹溪鎮(zhèn)政府預(yù)算收入為1316.63萬元，其中：財政撥款收入1316.63萬元，其他收入0萬元，較2020年預(yù)算安排的減少2.57萬元，減幅0.19%,其中財政撥款收入減少2.57萬元，減幅0.19%；其他收入較上年持平。

2、支出預(yù)算情況

2021年曹溪鎮(zhèn)政府支出預(yù)算總額為1316.63萬元。基本支出671.24萬元，項目支出645.39萬元，較2020年預(yù)算安排的減少2.57萬元，其中基本支出增加29.52萬元（主要原因為新增辦事人員，工資福利支出增加），項目支出減少32.09萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出907.07萬元；公共安全支出0.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出14.19萬元；社會保障和就業(yè)支出49.07萬元；衛(wèi)生健康支出11.97萬元；節(jié)能環(huán)保支出5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31.78萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出45.58萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出204.01萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42萬元；其他支出5萬元。

3、財政撥款支出情況

2021年曹溪鎮(zhèn)政府部門財政撥款支出預(yù)算總額為1316.63萬元，較2020年預(yù)算安排的減少2.57萬元，減幅0.19%（主要原因為項目支出減少）。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出907.07萬元；公共安全支出0.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出14.19萬元；社會保障和就業(yè)支出49.07萬元；衛(wèi)生健康支出11.97萬元；節(jié)能環(huán)保支出5萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出31.78萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出45.58萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出204.01萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42萬元；其他支出5萬元。

4、政府性基金情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

5、機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年部門機關(guān)運行費預(yù)算  221.33  萬元，比2020年預(yù)算減少6.77萬元，下降2.97%。

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

6、政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額49.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算49.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

7、國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預(yù)算安排購置車輛1輛，金額為25萬元。

8、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的項目0個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目0個，涉及資金0萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排79.38萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，和上年持平，主要原因是：未安排因公出國（境）。

公務(wù)接待費58.41萬元，比上年減少0.51萬元，主要原因是：嚴(yán)控三公支出。

公務(wù)用車運行維護費20.97萬元，比上年減少0.01萬元，主要原因是：嚴(yán)控三公支出。

公務(wù)用車購置費0萬元，和上年持平，主要原因是：未購置公車。

第三部分  弋陽縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報表查詢——2021年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（三）機關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財政國庫業(yè)務(wù)：反映財政部門用于財政國庫集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財政監(jiān)察：反映財政監(jiān)察派出機構(gòu)的專項業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機構(gòu)運行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購房補貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

曹溪2021年整體支出績效目標(biāo)申報表