附件1：

弋陽(yáng)縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

第一部分  弋陽(yáng)縣曹溪鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

（一）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（四）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政撥入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、部門基本情況

一級(jí)預(yù)算單位弋陽(yáng)縣曹溪鎮(zhèn)人民政府，已取消曹溪鎮(zhèn)政府辦、曹溪鎮(zhèn)財(cái)政所、曹溪鎮(zhèn)計(jì)生辦、曹溪鎮(zhèn)民政所、曹溪鎮(zhèn)村建站、曹溪鎮(zhèn)文化站、曹溪鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站、曹溪鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站、弋陽(yáng)縣曹溪鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所等9個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。本部門2022年部門編制人數(shù)共50人。

第二部分  弋陽(yáng)縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算總額為2653.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入27.61萬(wàn)元，其他收入961.38萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)84.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加2384.84萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年支出共計(jì)3726.2萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出3,166.55萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出19.10萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出58.20萬(wàn)元、農(nóng)林水支出117.04萬(wàn)元、其他支出365.31萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加2384.84萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為2680.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1312.79萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年本部門使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出27.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加27.61萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年本部門沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    357.07   萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加   127.34    萬(wàn)元，增長(zhǎng) 55.4 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額   36   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  36 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0      萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0   萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年3月20日，部門共有車輛   4  輛，其中，一般公務(wù)用車     4 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0  輛。

2022年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛    0  輛，安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備具體為：   無(wú)   。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  1   個(gè)，涉及資金   54.53  萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目   1 個(gè)，涉及資金 54.53 萬(wàn)元。

（十）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.曹溪鎮(zhèn)東港村東港組道路硬化項(xiàng)目

   項(xiàng)目概述：建設(shè)硬化道路730米，寬4.5米

   立項(xiàng)依據(jù)：饒財(cái)農(nóng)指[2021]74號(hào)

實(shí)施主體：曹溪鎮(zhèn)人民政府

實(shí)施周期：2022.3-2022.6

年度預(yù)算安排；54.53萬(wàn)元

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年弋陽(yáng)縣曹溪鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排80.61萬(wàn)元。其中：

公務(wù)接待費(fèi)59.64萬(wàn)元，比上年減少1.54萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.97萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。

第三部分  弋陽(yáng)縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出

城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出

農(nóng)林水支出：反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出

弋陽(yáng)縣曹溪鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算