疊山鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目    錄

第一部分  疊山鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  疊山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：疊山鎮(zhèn)政府。

第二部分  2018年度部門決算表

附：疊山鎮(zhèn)人民政府2018年度決算批復(fù)公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計2281.26 萬元，本年收入合計 2281.26 萬元，較2017年減少 303.41 萬元，下降 13.29  %。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 2281.26 萬元，占100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 2281.26  萬元，其中本年支出合計  2281.26 萬元，較2017年減少303.41 萬元，下降13.29  %，主要原因是：對企業(yè)補(bǔ)助支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  303.58 萬元，占 13.31 %；項目支出 1977.68 萬元，占 86.7 %；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 2281.26  萬元，決算數(shù)為 2281.26 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 160.21  萬元，決算數(shù)為 160.21 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目：

（一）工資福利支出 155.14  萬元，較2017年增加（減少） 11.2 萬元，增長7.78  %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出  101.76 萬元，較2017年減少  16.25萬元，下降 15.97  %，主要原因是：辦公費支出減少。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出  46.69 萬元，較2017年增加  44.92萬元，增長2538%，主要原因是：個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼增加。

（四）資本性支出  0 萬元，較2017年增加0  萬元，增長0  %，

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為  55 萬元，決算數(shù)為 54.2 萬元，完成預(yù)算的 98.55 %，決算數(shù)較2017年增加20.4  萬元，增長60.35  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加0  萬元，增長0  %。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為900個，國內(nèi)接待人次2660人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為  52 萬元，決算數(shù)為 52 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年增加20.5  萬元，增長65.08  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加主要原因是：招商力度加大。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出  2.2 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加0  萬元，增長0  %；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為  3 萬元，決算數(shù)為 2.2 萬元，完成預(yù)算的73.33 %，決算數(shù)較2017年減少0.1  萬元，下降4.55  %。

六、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出 101.76  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0  萬元，增長0  %

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 1 輛，其他用車 1 輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明 

 本單位在2018年度未開展預(yù)算績效。

  （一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實施預(yù)算項目績效目標(biāo)管理

1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項目績效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；

2、是完善項目績效管理責(zé)任。財政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實現(xiàn)項目績效目標(biāo)。

（三）積極推進(jìn)項目績效評價

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。