疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2018年度部門決算

目    錄

第一部分  疊山鎮(zhèn)財(cái)政所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  疊山鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職能

（一） 負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門經(jīng)費(fèi)收支的撥付，資金收支使用監(jiān)督管理。

（二）專項(xiàng)資金的管理。

（三） 各部門預(yù)算決算編制及執(zhí)行。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個，包括：疊山鎮(zhèn)財(cái)政所

第二部分  2018年度部門決算表

附：疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2018年度決算批復(fù)公開表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)  30.46  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元，較2017年減少0.33 萬元，下降100  %；本年收入合計(jì) 30.46 萬元，較2017年減少6.15  萬元，下降16.8  %，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 30.46 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入   0萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)  30.46  萬元，其中本年支出合計(jì)   30.46萬元，較2017年減少6.15  萬元，下降16.8  %，主要原因是：一般公共服務(wù)支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0 萬元，較2017年增加0  萬元，增長0  %.

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  30.46 萬元，占100  %；項(xiàng)目支出   0萬元，占  0 %；經(jīng)營支出 0  萬元，占0  %；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占0  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 30.46  萬元，決算數(shù)為  30.46萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  24.11 萬元，決算數(shù)為 24.11 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目：

（一）工資福利支出 25.41  萬元，較2017年減少4.1  萬元，下降13.9  %，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出  5.05 萬元，較2017年減少2.05  萬元，下降28.87  %，主要原因是：減少公務(wù)接待費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  2.4 萬元，決算數(shù)為 2.04 萬元，完成預(yù)算的 85 %，決算數(shù)較2017年減少0.36 萬元，下降15 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加0  萬元，增長0  %。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為40個，國內(nèi)接待人次220人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  2.4 萬元，決算數(shù)為 2.04 萬元，完成預(yù)算的 85%，決算數(shù)較2017年減少0.36 萬元，下降15  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：減少公務(wù)接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加0  萬元，增長0  %；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年減少0萬元，下降0  %。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  5.05 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加0  萬元，增長0  %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出0  萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出  萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0  輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0  輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車0  輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備  0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0  臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

  本單位在2018年度未開展預(yù)算績效。

   （一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；

2、是完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評價(jià)

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。

    第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。