弋陽縣疊山鎮(zhèn)人民政府 2020年部門預(yù)算公開情況說明

(目    錄）

第一部分  弋陽縣疊山鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣疊山鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽疊山鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣疊山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

一、部門主要職能

（一）.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
    (二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
  （三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
  （四）.按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
  （五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
  （六）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)

二、部門基本情況

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位共8個(gè)（ 疊山鎮(zhèn)政府辦 ,  疊山鎮(zhèn)計(jì)生辦 , 疊山鎮(zhèn)民政所 , 疊山鎮(zhèn)村建站 , 疊山鎮(zhèn)文化站 ,疊山鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 , 疊山鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 ,弋陽縣疊山鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所）、編制人數(shù)31人。

第二部分  弋陽縣疊山鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

一、收支情況說明

1、收入預(yù)算

本部門2020年一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算總額為1752.56萬元，較上年預(yù)算安排的減少986.39萬元。

2、支出預(yù)算

本部門2020年支出共計(jì)1752.56萬元，其中一般公共服務(wù)支出875.66萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.69萬元、衛(wèi)生健康支出6.8萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出14.71萬元、農(nóng)林水支出23.98萬元，其他 788.72萬元,較上年預(yù)算安排的減少986.39萬元。

3、財(cái)政撥款

本部門2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1752.56萬元，較上年預(yù)算安排減少986.39萬元。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  620.9   萬元，比2020年預(yù)算減少  -113.02  萬元，下降 15.4 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、政府采購

2020年部門所屬各單位政府采購總額    37  萬元，比2019年預(yù)算增加    9   萬元，增長32     %。

    6、國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  2   輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0    輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛   0輛，金額為 0  。

7、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

2020年共申報(bào)項(xiàng)目  0   個(gè)（為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量），實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（為部門預(yù)算中100萬元及以上項(xiàng)目數(shù)量），涉及金額  0   萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為   0  %（為實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量）。其中：縣重點(diǎn)項(xiàng)目 0    個(gè)（按實(shí)際情況填），均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排62萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元;公務(wù)接待費(fèi)52萬元，比上年增加4萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，比上年增（減）0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增（減）0萬元.

第三部分  弋陽縣疊山鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

（各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。