弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門預(yù)算公開情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第一部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門主要職責(zé)

一、部門主要職能

（一）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)各部門各項(xiàng)資金的收支、使用及監(jiān)督管理。

（二）部門預(yù)算、決算編制及執(zhí)行。

二、部門基本情況

納入本部門2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)疊山鎮(zhèn)財(cái)政所，編制人數(shù)3人。

第二部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算

本部門2020年一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算總額為28.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少0.59萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算

本部門2020年支出共計(jì)28.03萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出28.03萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排的0.59萬(wàn)元。

3、財(cái)政撥款

本部門2020年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為28.03萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排0.59萬(wàn)元。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2020年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   6.6   萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少 5.24 萬(wàn)元，下降 44 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

5、政府采購(gòu)

2020年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額   0   萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加（減少）   0    萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  0   %。

6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  0   輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0    輛。

2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0輛，金額為 0  。

7、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明

2020年共申報(bào)項(xiàng)目  0   個(gè)（為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量），實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（為部門預(yù)算中100萬(wàn)元及以上項(xiàng)目數(shù)量），涉及金額  0   萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為  0   %（為實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量）。其中：縣重點(diǎn)項(xiàng)目   0  個(gè)（按實(shí)際情況填），均已編制了具體的績(jī)效指標(biāo)。以上納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

第三部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2020年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。）

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2020年政府收支分類科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。