疊山鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

目    錄

第一部分  疊山鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  疊山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：疊山鎮(zhèn)政府。

本部門2019年年末實有人數(shù)  31 人，其中在職人員 31 人，離休人員 0 人，退休人員  0 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù)  0 人。

第二部分  2019年度部門決算表

附：疊山鎮(zhèn)人民政府2019年度決算批復(fù)公開表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計 3065.69萬元，較2018年增加784.42  萬元，增長34.39  %，主要原因是：增加部分企業(yè)，財稅增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 3065.69 萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0  萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占 0 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計 3065.69   萬元，其中本年支出合計 3065.69  萬元，較2018年增加784.42  萬元，增長34.39  %，主要原因是：企業(yè)增加對企業(yè)扶持資金也相應(yīng)增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出  350.22 萬元，占 11.42 %；項目支出  2715.68 萬元，占  88.57 %；經(jīng)營支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）  0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 3065.69  萬元，決算數(shù)為 3065.69 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 234.52  萬元，決算數(shù)為 234.52 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0  %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3065.69 萬元，其中：

（一）工資福利支出 266.96  萬元，較2018年增加111.83 萬元，增長72.08  %，主要原因是：人員增加。

（二）商品和服務(wù)支出  83.26 萬元，較2018年減少18.5萬元，減少18.18 %，主要原因是：日常公用減少。

（三）對個人和家庭補助支出  0 萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

（四）資本性支出 2686.35  萬元，較2018年增加888.17  萬元，增長49.39  %，主要原因是：基本建設(shè)項目增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為  54.2 萬元，決算數(shù)為 54.2 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2018年增加0  萬元，增長0  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）  0萬元，增長（下降） 0 %。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為900個，國內(nèi)接待人次為4005人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 52  萬元，決算數(shù)為  52萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年增加0  萬元，增長0  %。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 2.2  萬元，決算數(shù)為 2.2 萬元，完成年初預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0  %。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出  83.26 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)減少  18.5萬元，降低18.18  %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明 

 本單位在2019年度未開展預(yù)算績效。

第四部分  名詞解釋

    一、收入科目

（一）財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事

業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

附：疊山鎮(zhèn)2019年度部門決算批復(fù)表（疊山鎮(zhèn)人民政府）