疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2019年度部門決算

目    錄

第一部分  疊山鎮(zhèn)財(cái)政所部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購(gòu)支出情況說明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  疊山鎮(zhèn)財(cái)政所部門概況

一、部門主要職能

（一） 負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門經(jīng)費(fèi)收支的撥付，資金收支使用監(jiān)督管理。

（二）專項(xiàng)資金的管理。

（三） 各部門預(yù)算決算編制及執(zhí)行。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，包括：疊山鎮(zhèn)財(cái)政所

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)  3 人，其中在職人員 3 人，離休人員 0 人，退休人員  1 人；年末其他人員 0 人；年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2019年度部門決算表

附：疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2019年度決算批復(fù)公開表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計(jì)  43.21  萬元，較2018年增加12.75  萬元，增長(zhǎng)41.86  %，主要原因是：涉及財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 43.21 萬元，占 100 %；事業(yè)收入  0 萬元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元，占 0 %；其他收入  0 萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計(jì)  43.21  萬元，其中本年支出合計(jì)  43.21 萬元，較2018年增加12.75  萬元，增長(zhǎng)41.86  %，主要原因是：涉及財(cái)政所建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 43.21  萬元，占 100 %；項(xiàng)目支出  0 萬元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出 0  萬元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）  0 萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  43.21 萬元，決算數(shù)為 43.21 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 37.87  萬元，決算數(shù)為 37.87 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0  %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 43.21 萬元，其中：

（一）工資福利支出 37.21  萬元，較2018年增加11.8  萬元，增長(zhǎng)46.43  %。

（二）商品和服務(wù)支出 6  萬元，較2018年增加0.95  萬元，增長(zhǎng)18.81%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  0 萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

（四）資本性支出  0 萬元，較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  2.04 萬元，決算數(shù)為 2.04 萬元，完成年初預(yù)算的100  %，決算數(shù)較2018年減少0.0028  萬元，下降0.14  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

（二）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)批次為40次，國(guó)內(nèi)接待人次220人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.04  萬元，決算數(shù)為 2.04 萬元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年減少0.0028 萬元，下降0.14  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：壓減三公支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少）  0萬元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  0 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）0  萬元，增長(zhǎng)（降低） 0 %。

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明 

 本單位在2019年度未開展預(yù)算績(jī)效。

第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

 附：疊山鎮(zhèn)2019年度部門決算批復(fù)表（疊山鎮(zhèn)財(cái)政所）