弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2021年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

一、部門(mén)主要職能

（一）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)各部門(mén)各項(xiàng)資金的收支、使用及監(jiān)督管理。

（二）部門(mén)預(yù)算、決算編制及執(zhí)行。

二、部門(mén)基本情況

納入本部門(mén)2021年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)疊山鎮(zhèn)財(cái)政所，編制人數(shù)3人。

第二部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本部門(mén)2021年一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算總額為38.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加10.59萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

本部門(mén)2021年支出共計(jì)38.62萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出38.62萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排的增加10.59萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門(mén)2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為38.62萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加10.59萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2021年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   6.6   萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少 0 萬(wàn)元，下降 0 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額   0   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0     萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0   萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門(mén)共有車(chē)輛  0   輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0    輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛   0輛，金額為 0  。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（部門(mén)預(yù)算中100萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0    萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0   個(gè)，涉及資金  0   萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排4萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

第三部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2021年部門(mén)預(yù)算表

九張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 

（二）支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2021年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。