弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府 2021年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府等概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

一、部門主要職能

（一）.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
    (二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
  （三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
  （四）.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
  （五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
  （六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

二、部門基本情況

要求：說明納入本部門2021年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共8個(gè)（ 疊山鎮(zhèn)政府辦 ,  疊山鎮(zhèn)計(jì)生辦 , 疊山鎮(zhèn)民政所 , 疊山鎮(zhèn)村建站 , 疊山鎮(zhèn)文化站 ,疊山鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站 , 疊山鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站 ,弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所）、編制人數(shù)35人。

第二部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2021年財(cái)政撥款預(yù)算總額為1984.09萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入預(yù)算總額為1984.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加231.53萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年度疊山鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總計(jì)為1984.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加231.53萬(wàn)元。具體分類為：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出666.45萬(wàn)元，包括工資福利支出440.75萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出195萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助3.7萬(wàn)元、資本性支出27萬(wàn)元；項(xiàng)目支出1317.64萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分一般公共服務(wù)支出1883.28萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出7.37萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.57萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.8萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.23萬(wàn)元、農(nóng)林水支出30.84萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2021年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為1984.09萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1883.28萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出7.37萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出42.57萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出6.8萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.23萬(wàn)元、農(nóng)林水支出30.84萬(wàn)元，,較上年預(yù)算安排的增加231.53萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加231.53萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算   222   萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少  398.9  萬(wàn)元，下降 64.24 %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（六）政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額   12   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  12   萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  0     萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0   萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  2   輛，其中，一般公務(wù)用車   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0    輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛   0輛，金額為 0  。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（部門預(yù)算中100萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金 0    萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目 0   個(gè)，涉及資金  0   萬(wàn)元。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排62萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元

公務(wù)接待費(fèi)52萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

第三部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。 

（二）支出科目

1、行政運(yùn)行：指本單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

2、一般行政管理事務(wù)：指本單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出：指本單位項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出

4、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理：指本單位用于城鄉(xiāng)社區(qū)與管理方面的支出

5、其他支出：指不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目 

疊山鎮(zhèn)人民政府2021年部門預(yù)算公開表2021年疊山鎮(zhèn)人民政府部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表