疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  疊山鎮(zhèn)財(cái)政所部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度疊山鎮(zhèn)財(cái)政所決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度疊山鎮(zhèn)財(cái)政所決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  疊山鎮(zhèn)財(cái)政所概況

一、部門(mén)主要職能

（一） 負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門(mén)經(jīng)費(fèi)收支的撥付，資金收支使用監(jiān)督管理。

（二）專(zhuān)項(xiàng)資金的管理。

（三） 各部門(mén)預(yù)算決算編制及執(zhí)行

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共  1 個(gè)。

本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù) 3  人，其中在職人員 3 人，離休人員 0 人，退休人員  1 人；年末其他人員 0  人；

第二部分  2020年度疊山鎮(zhèn)財(cái)政所決算表

附：疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2020年度疊山鎮(zhèn)財(cái)政所決算公開(kāi)表

第三部分  2020年度疊山鎮(zhèn)財(cái)政所決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)  38.1 萬(wàn)元，較2019年減少5.11萬(wàn)元，下降  11.8%；主要原因是：經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入38.1萬(wàn)元，占  100%；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占0  %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；其他收入0 萬(wàn)元，占0  %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)  38.1  萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)  38.1 萬(wàn)元，較2019年減少  5.11萬(wàn)元，下降 11.8 %，主要原因是：壓減經(jīng)費(fèi)；本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 38.1  萬(wàn)元，占 100 %；項(xiàng)目支出 0  萬(wàn)元，占 0  %；經(jīng)營(yíng)支出  0 萬(wàn)元，占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）  0 萬(wàn)元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  38.1 萬(wàn)元，決算數(shù)為 38 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為35.29 萬(wàn)元，決算數(shù)為  35.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.82萬(wàn)元，決算數(shù)為2.82 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 38.1萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出  30 .66萬(wàn)元，較2019年減少6.55萬(wàn)元，下降17.6%，主要原因是：退休1人。

（二）商品和服務(wù)支出 7.44  萬(wàn)元，較2019年增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因是：購(gòu)電腦，文件柜等。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0  萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %，

（四）資本性支出 0  萬(wàn)元，較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0  %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2.04萬(wàn)元，決算數(shù)為 1.73 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 85 %，決算數(shù)較2019年減少0.31萬(wàn)元，下降 15%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0   萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.04萬(wàn)元，決算數(shù)為  1.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的85 %，決算數(shù)較2019年減少  0.31萬(wàn)元，下降15 %，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0  輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0 %，年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 7.44萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較2019年決算數(shù)增加1.44 萬(wàn)元，增長(zhǎng)24%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0  萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)10表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開(kāi)展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；

2、二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門(mén)批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門(mén)單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

第四部分  名詞解釋

      一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支

出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）

未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

化建設(shè)方面的支出。

（三）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（四）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事

業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

(五) 三公經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)一般指三公消費(fèi)，是指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi)。

(六) 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2020年決算公開(kāi)表疊山鎮(zhèn)財(cái)政所2020年決算整體支出績(jī)效自評(píng)表