弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《部門(mén)預(yù)算收支總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
    (二）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
  （三）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。
  （四）.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
  （五）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
  （六）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)

二、部門(mén)基本情況

納入本部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位共1個(gè)，在職總?cè)藬?shù)人數(shù)54人,其中行政編制16人，事業(yè)編制25人，編外人數(shù)13人。

第二部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

本部門(mén)2022年財(cái)政撥款收入預(yù)算總額為3,470.85萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加1486.76萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

本部門(mén)2022年支出共計(jì)3,470.85萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1496.3萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出0.96萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1616萬(wàn)元、農(nóng)林水支出91.73萬(wàn)元、其他支出265.86萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加1486.76萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門(mén)2022年財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為3204.98萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加1182.27萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年本部門(mén)沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    847   萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加    625   萬(wàn)元，增長(zhǎng)   281.5  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年部門(mén)所屬各單位政府采購(gòu)總額   20   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   20  萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算 0      萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0    萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年9月30日，部門(mén)共有車(chē)輛   4  輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)   2   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  2   輛。

2022年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛    0  輛，金額為 0  。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 70個(gè)，涉及資金 3,470.85 萬(wàn)元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  70  個(gè)，涉及資金 3,470.85 萬(wàn)元。

（十）項(xiàng)目情況說(shuō)明

1.新農(nóng)村建設(shè)第二批項(xiàng)目

   ①項(xiàng)目概述：社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)-農(nóng)村人居環(huán)境整治（周潭村豐家灣、周潭村源頭、管家村管家組）；

   ②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)江西省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳印發(fā)全省新農(nóng)村建設(shè)實(shí)施方案；

③實(shí)施主體：疊山鎮(zhèn)人民政府；

④實(shí)施方案：完成主干道路燈、曬谷場(chǎng)硬化、水溝加固等建設(shè)；

⑤實(shí)施周期：1年

⑥年度預(yù)算安排:45萬(wàn)；

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：在實(shí)施周期完成項(xiàng)目驗(yàn)收，保障新農(nóng)村建設(shè)資金100%撥付到位。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年疊山鎮(zhèn)人民政府“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排48萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，；

公務(wù)接待費(fèi)42萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)元，主要原因是：削減公務(wù)接待開(kāi)支；

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，主要原因是：削減公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元。

第三部分  弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算表

十一張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

附件2：弋陽(yáng)縣弋陽(yáng)縣疊山鎮(zhèn)人民政府2022年部門(mén)預(yù)算

2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表