疊山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算

目    錄

第一部分  疊山鎮(zhèn)人民政府概況

 一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分  疊山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《項目績效目標表》

第三部分 疊山鎮(zhèn)人民政府 2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  疊山鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

（一）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整方案，組織指導好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。
    (二）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，部署重點工程建設，地方道路建設及公共設施，水利設施的管理，負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。
  （三）負責本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當經(jīng)濟權益，取締非法經(jīng)濟活動。
  （四）.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
  （五）抓好精神文明建設，豐富群眾文化生活，提倡移風易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習，樹立社會主義新風尚。
  （六）完成上級政府交辦的其它事項

二、機構設置及人員情況

2024年弋陽縣疊山鎮(zhèn)人民政府共有預算單位1個，即弋陽縣疊山鎮(zhèn)人民政府，包括疊山鎮(zhèn)綜治行政執(zhí)法隊、便民服務中心、黨政辦、社會事務辦、財政和經(jīng)濟發(fā)展辦、信訪和社會治理辦和農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦。

編制人數(shù)小計：39人，其中：行政編制人數(shù)19人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)20人。實有人數(shù)39人， 其中：在職人數(shù)39人，行政在職人數(shù)19人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)19人，部分補助事業(yè)在職人數(shù)1人，離休人數(shù)0人，退休人數(shù)6人，遺屬人數(shù)1人。

第二部分  疊山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  疊山鎮(zhèn)人民政府2024年部門預算情況說明

一、2024年部門預算收支情況說明

 (一)收入預算情況

2024年疊山鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為3733.13萬元,較上年預算安排減少1131.32萬元;財政撥款收入3733.13萬元,較上年預算安排增加894.78萬元。

 (二)支出預算情況

2024年疊山鎮(zhèn)人民政府支出預算總額為3733.13萬元,較上年預算安排減少1131.32萬元;其中：

按支出項目類別劃分：基本支出975.88萬元,較上年預算安排增加82.88萬元;其中：工資福利支出586.75萬元,商品和服務支出381.13萬元，對個人和家庭的補助8萬元；項目支出2757.25萬元,較上年預算安排減少1214.2萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出919.84萬元,較上年預算安排減少63.35萬元;社會保障和就業(yè)支出50萬元,較上年預算安排增加50萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出752萬元,較上年預算安排減少1050.92萬元;農(nóng)林水支出98.34萬元,較上年預算安排增加46.1萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出1845.95萬元，較上年預算安排增加1845.95萬元；衛(wèi)生健康支出25萬元，較上年預算安排增加25萬元；住房保障支出42萬元,較上年預算安排增加42萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出586.75萬元,較上年預算安排增加44.75萬元;商品和服務支出381.13萬元,較上年預算安排增加30.13萬元；對個人和家庭的補助8萬元，較上年預算安排增加8萬元；資本性支出2757.25萬元,較上年預算安排減少1214.2萬元。

 (三)財政撥款支出情況

2024年疊山鎮(zhèn)人民政府財政撥款支出預算總額3733.13萬元,較上年預算安排減少1131.32萬元;

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出919.84.19萬元;社會保障和就業(yè)支出50萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出752萬元;農(nóng)林水支出98.34萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出1845.95萬元；衛(wèi)生健康支出25萬元；住房保障支出42萬元,較上年預算安排增加42萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出975.88萬元,較上年預算安排增加82.88萬元;其中：工資福利支出586.75萬元,商品和服務支出381.13萬元，對個人和家庭的補助8萬元；項目支出2757.25萬元,較上年預算安排減少1214.2萬元。

(四)政府性基金情況

2024年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2024年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

 (六)機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2024年部門機關運行費預算381.13萬元，比2023年預算增加30.13萬元，增長8.5%。

(七)政府采購情況

   2024年部門所屬各單位政府采購總額0萬元,其中: 政府采購貨物預算0萬元, 政府采購工程預算0萬元, 政府采購服務預算0萬元。

(八)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年9月30日, 部門共有車輛2輛,其中：一般公務用車實有數(shù)2輛。

2024年部門預算安排購置車輛 0輛。

（九）環(huán)境衛(wèi)生整治項目情況說明

   1）項目概述：農(nóng)村人居環(huán)境整治提升

   2）立項依據(jù)：根據(jù)上饒市農(nóng)村人居環(huán)境整治提升工作方案；

   3）實施主體：疊山鎮(zhèn)人民政府

   4）實施方案：對疊山鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)六村一居開展人居環(huán)境整治,改善廣大群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

   5）實施周期:2024.01.01-2024.12.31

   6）年度預算安排:150萬

二、2024年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2024年疊山鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費財政撥款安排54萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）0元，主要原因是：與上年安排保持一致。

公務接待39萬元,比上年減少1萬元，主要原因是：削減公務接待開支。

公務用車運行15萬元,比上年增加0萬元。

公務用車購置0萬元,比上年增（減）0萬元，主要原因是：與上年安排保持一致。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2024年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2023年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務支出：指主要用于保障機關事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要。

    （二）農(nóng)林水支出：指基層小流域治理、滑坡體治理、美麗鄉(xiāng)村建設、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展以獎代補支出。

三、相關專業(yè)名詞

（一）機關運行費：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費 用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。疊山鎮(zhèn)附件2：2024年疊山鎮(zhèn)人民政府預算公開表