弋陽(yáng)縣發(fā)改委2017年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣發(fā)改委概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣發(fā)改委2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  弋陽(yáng)縣發(fā)改委2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣發(fā)改委概況

一、部門主要職責(zé)

發(fā)改委的主要職責(zé)是擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；研究分析國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和發(fā)展情況，進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)的預(yù)測(cè)、預(yù)警；匯總和分析財(cái)政、金融等方面的情況，參與制定財(cái)政政策和貨幣政策，擬訂并組織實(shí)施產(chǎn)業(yè)政策和價(jià)格政策；研究經(jīng)濟(jì)體制改革和對(duì)外開放的重大問(wèn)題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟(jì)體制改革方案等，其職能涵蓋固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)狀況，使經(jīng)濟(jì)和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)就業(yè)，調(diào)整收入分配，制定相應(yīng)的行政法規(guī)和規(guī)章等

二、部門基本情況

 發(fā)改委共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)19人，其中：行政編制16人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制3人、部分補(bǔ)助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實(shí)有人數(shù)12人，其中：在職人數(shù)11人，包括行政人員8人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員3人、離休人員1人；

第二部分 弋陽(yáng)縣2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2017年弋陽(yáng)縣發(fā)改委收入預(yù)算總額為123.35萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入103.35萬(wàn)元，其他收入20萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2017年弋陽(yáng)縣發(fā)改委支出預(yù)算總額為123.35萬(wàn)元，其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出123.35萬(wàn)元，包括工資福利支出78.55萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出29.08萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.72萬(wàn)元，其他資本性支出5萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出112.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.55萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出78.55萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出29.08萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.72萬(wàn)元，其他資本性支出5萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年弋陽(yáng)縣發(fā)改委財(cái)政撥款支出預(yù)算103.35萬(wàn)元，具體支出情況是：一般公共服務(wù)92.8萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.55萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

無(wú)政府性基金

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

     無(wú)

（六）政府采購(gòu)情況

2017年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額5萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算5萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

無(wú)

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

      無(wú)

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2017年弋陽(yáng)縣發(fā)改委“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排22萬(wàn)元。

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0。

2.公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0。

第三部分  弋陽(yáng)縣發(fā)改委2017年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

（五）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支出收付業(yè)務(wù)方面的支出。

（六）財(cái)政監(jiān)察：反映財(cái)政監(jiān)察派出機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出。

（七）信息化建設(shè)：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

（八）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（九）其他財(cái)政事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

（十）高等職業(yè)教育：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)設(shè)立的高等職業(yè)大學(xué)、專科職業(yè)教育等方面的支出。

（十一）培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

（十二）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（十三）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十四）事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

（十五）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)部門的基本支出。

（十六）購(gòu)房補(bǔ)貼：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。