一、 單位概況

（一）部門主要職責

要求：根據(jù)縣委、縣政府的有關文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責。

弋陽縣發(fā)展和改革委員會的主要職責有：擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃；研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況，進行宏觀經(jīng)濟的預測、預警；匯總和分析財政、金融等方面的情況，參與制定財政政策和貨幣政策，擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)政策和價格政策；研究經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題，組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案等，其職能涵蓋固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)業(yè)結構、區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展、國內(nèi)外市場狀況，使經(jīng)濟和社會協(xié)調(diào)發(fā)展，推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，促進就業(yè)，調(diào)整收入分配，制定相應的行政法規(guī)和規(guī)章等。

（二）部門基本情況

縣發(fā)改委共有預算單位1個。編制人數(shù)19人，其中：行政編制16人、全部補助事業(yè)編制3人、部分補助事業(yè)編制0人、自收自支事業(yè)編制0人；實有人數(shù)19人，其中：在職人數(shù)18人，包括行政人員10人、全部補助事業(yè)人員3人、其他人員3人，其他聘用人員2人；離休人員1人。

二、2018年部門預算情況說明

（一）收支情況說明

1、收入預算

2018年弋陽縣發(fā)改委收入預算總額為170.04萬元，同比增長41%。其中：一般公共預算撥款收入127.92萬元，同比增長23.7%；其他收入22.12萬元，同比增長11%；上年結轉收入20萬元，上年同期無結轉收入。

2、支出預算

2018年弋陽縣發(fā)改委支出預算總額為166.93萬元，其中：

按支出資金性質類別劃分：經(jīng)費撥款支出127.92萬元；其他收入支出19.01萬元；上年結轉資金支出20萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出156.04萬元，社會保障和就業(yè)支出14萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出92.29萬元，商品和服務支出56.64萬元，對個人和家庭補助14萬元，其他資本性支出4萬元。

3、財政撥款

2018年弋陽縣發(fā)改委財政撥款支出預算127.92萬元，同比增長23.7%。

4、機關運行經(jīng)費

2018年部門機關運行費預算   56.65 萬元，比2017年預算增加  26.65  萬元，增長  88 %。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

5、政府采購

2018年部門所屬各單位政府采購總額 4  萬元，，比2017年預算減少      1 萬元，下降    25 %。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛  0   輛，其中，一般公務用車 0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛。

2018年部門預算安排購置車輛0 輛，金額為：0 。

(二)“三公”經(jīng)費

2018年 “三公”經(jīng)費年初預算安排22萬元。其中：

公務接待費22萬元，與上年持平。

三、2018年部門預算表

（詳見附表）

四、名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2018年收支差額的數(shù)額。

8、上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

（二）支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。