弋陽縣發(fā)改委2020年度部門決算

目    錄

第一部分 發(fā)改委部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  部門概況

一、部門主要職能

根據(jù)中共弋陽縣委辦公室 弋陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《弋陽縣發(fā)展和改革委員會職能配置、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知（弋辦字[2019]21號）文件，弋陽縣發(fā)展和改革委員會的主要職責(zé)是：

（一）組織擬訂和實施全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃，承擔(dān)統(tǒng)一規(guī)劃體系建設(shè)工作。負(fù)責(zé)縣級專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、空間規(guī)劃與全縣發(fā)展規(guī)劃的統(tǒng)籌銜接。

（二）提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及相關(guān)政策。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評估督導(dǎo)提出相關(guān)調(diào)整建議。

（三）統(tǒng)籌提出全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測預(yù)測預(yù)警全縣經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展態(tài)勢趨勢、提出宏觀調(diào)控政策建議。綜合協(xié)調(diào)宏觀經(jīng)濟(jì)政策、牽頭研究宏觀經(jīng)濟(jì)應(yīng)對措施。調(diào)節(jié)經(jīng)濟(jì)運行、協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟(jì)運行中的重大問題。擬訂并組織實施有關(guān)價格政策、組織制定和調(diào)整少數(shù)由縣政府管理的重要商品、服務(wù)價格和重要收費標(biāo)準(zhǔn)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并參與研究制定財政政策、金融政策和土地政策。

（四）指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革協(xié)調(diào)推進(jìn)產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置改革。推動完善基本經(jīng)濟(jì)制度和現(xiàn)代市場體系建設(shè)，會同相關(guān)部門組織實施市場準(zhǔn)入負(fù)面清單制度。

（五）提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策。承擔(dān)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)“走出去”有關(guān)工作。會同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單。負(fù)責(zé)全縣全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測工作。

（六）負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策。組織申報中央、省級財政性建設(shè)資金，按規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大項目。規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局。

（七）推進(jìn)落實區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和措施。統(tǒng)籌推進(jìn)實施區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略。組織編制并推動實施新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃。

（八）組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。協(xié)調(diào)第一、二產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大策略。協(xié)調(diào)推進(jìn)重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織擬訂并推動實施服務(wù)業(yè)及現(xiàn)代物流業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大策略。綜合研判消費變動趨勢，擬訂實施促進(jìn)消費的綜合性措施。

（九）推動實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略。會同相關(guān)部門擬訂推進(jìn)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的規(guī)劃，研究提出創(chuàng)新發(fā)展和培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動能的措施。會同相關(guān)部門規(guī)劃布局重大科技基礎(chǔ)設(shè)施。組織擬訂并推動實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)升級、重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。

（十）跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、能源安全、科技安全、社會安全等各項風(fēng)險隱患，提出相關(guān)工作建議。承擔(dān)經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、資源、能源等重點領(lǐng)域涉及國家安全工作協(xié)調(diào)機制相關(guān)工作。負(fù)責(zé)全縣重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控，提出全縣重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口調(diào)控意見并協(xié)調(diào)落實。配合有關(guān)部門擬訂縣級救災(zāi)物資儲備規(guī)劃。

（十一）負(fù)責(zé)全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)體系建設(shè)和收入分配制度改革，提出促進(jìn)就業(yè)、完善社會保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議。牽頭開展社會信用體系建設(shè)。

（十二）研究能源開發(fā)和利用，負(fù)責(zé)能源行業(yè)管理，提出能源發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，擬訂能源行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃。加強能源監(jiān)督管理，監(jiān)測和分析能源產(chǎn)業(yè)、能源安全的發(fā)展?fàn)顩r，規(guī)劃重大項目布局。推進(jìn)能源市場建設(shè)，維護(hù)能源市場秩序。負(fù)責(zé)全縣石油、天然氣管道的保護(hù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)管道保護(hù)的重大問題。

（十三）推進(jìn)實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推動生態(tài)文明建設(shè)和改革，協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與修復(fù)，能源資源節(jié)約和綜合利用等工作。研究提出健全生態(tài)保護(hù)補償機制的政策措施，綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。研究提出能源消費控制目標(biāo)、任務(wù)并組織實施。

（十四）負(fù)責(zé)統(tǒng)籌交通運輸發(fā)展規(guī)劃與國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃、年度計劃的銜接平衡，審核全縣綜合交通運輸體系規(guī)劃和重大專項規(guī)劃，安排交通建設(shè)年度計劃和重大交通投資項目，綜合分析交通運輸運行狀況，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，提出統(tǒng)籌綜合交通發(fā)展有關(guān)政策建議。

（十五）會同有關(guān)部門擬訂推進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與國防建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展的戰(zhàn)略和規(guī)劃，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題。推動實施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全縣國民經(jīng)濟(jì)動員規(guī)劃，協(xié)調(diào)和組織實施全縣國民經(jīng)濟(jì)動員有關(guān)工作。

（十六）全面落實本部門安全生產(chǎn)工作職責(zé)和能源安全專業(yè)委員會辦公室職責(zé)，督促有關(guān)企業(yè)全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任。負(fù)責(zé)將安全生產(chǎn)工作納入國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展中長期規(guī)劃，在研究制定產(chǎn)業(yè)規(guī)劃時，提出安全生產(chǎn)有關(guān)政策措施。

（十七）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（十八）職責(zé)分工

1.與縣自然資源局的有關(guān)職責(zé)分工。縣自然資源局負(fù)責(zé)推進(jìn)落實主體功能區(qū)戰(zhàn)略與制度，擬訂全縣主體功能區(qū)相關(guān)政策，開展全縣資源環(huán)境承載能力評價。縣發(fā)展和改革委員會不再承擔(dān)組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃等職責(zé)。

2.與上饒市弋陽生態(tài)環(huán)境局的有關(guān)職責(zé)分工。上饒市弋陽生態(tài)環(huán)境局負(fù)責(zé)縣應(yīng)對氣候變化與減排有關(guān)工作；縣發(fā)展和改革委員會負(fù)責(zé)縣應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排工作領(lǐng)導(dǎo)小組節(jié)能有關(guān)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：……（需按單位預(yù)算級次分別列出）。

本部門2020年年末實有人數(shù)46人，其中在職人員24人，離休人員0人，退休人員22人；年末其他人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

見附表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1748.31萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余88.78萬元，較2019年增加84.78萬元，增長2119.5 %；本年收入合計1748.31萬元，較2019年增加1292.33萬元，增長283.4%，主要原因是：本年度項目支出由我單位撥付給項目實施單位。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入193.08萬元，占11.04%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1748.31萬元，其中本年支出合計1748.31萬元，較2019年增加1292.33萬元，增長283.4 %，主要原因是：增加項目支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.15萬元，較2019年減少99.63 萬元，下降139.3%，主要原因是：年初預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)與實際發(fā)放水平有差異，且本單位支出嚴(yán)格管理，厲行節(jié)約。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出181.27萬元，占10.37%；項目支出1527.89萬元，占89.63%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為281.86萬元，決算數(shù)為1748.31萬元，完成年初預(yù)算的620%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為193.08萬元，決算數(shù)為1478.73萬元，完成年初預(yù)算的765.08%，主要原因是：本年度增加項目支出。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是：年初無此項預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出211.64萬元，其中：

（一）工資福利支出181.07萬元，較2019年減少89.44萬元，下降33 %，主要原因是：厲行節(jié)約、量入為出。

（二）商品和服務(wù)支出127.50萬元，較2019年增加114.03萬元，增長846.5%，主要原因是：本年度新招考、調(diào)入人員共4人，添置辦公設(shè)備。

（三）對個人和家庭補助支出0.2萬元，較2019年減少3.03萬元，下降89.18%，主要原因是：本年度無離休人員去世。

（四）資本性支出1380.44萬元，較2019年增加1380.44萬元，增長100%，主要原因是：本年度新增項目支出用于基礎(chǔ)社會建設(shè)和自然災(zāi)害防治救助。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.05萬元，完成預(yù)算的81%，決算數(shù)較2019年減少0.64 萬元，下降13.64%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %，主要原因是：本年度無此項支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無此項支出。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要為：本年度無此項支出。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為4.05萬元，完成預(yù)算的81 %，決算數(shù)較2019年減少0.64 萬元，增下降13.64%，主要原因是厲行節(jié)約、量入為出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：本年度嚴(yán)格控制支出，厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待50批，累計接待313人次，其中外事接待0批，累計接待0人次，主要為：本年度無此項支出。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本年度無此項支出，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無此項支出；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是本年度無此項支出，年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：本年度無此項支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出181.27萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)減少11.81萬元，降低6.1%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（縣級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是無。

九、預(yù)算績效情況說明

 （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評，共涉及資金410.20萬元，其中一般公共預(yù)算項目支出占一般公共預(yù)算項目支出總額的77.32%。從評價情況來看，情況良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。（應(yīng)當(dāng)將2020年度縣級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進(jìn)行公開。）

縣財政局2020年度追加縣發(fā)改委項目支出110萬元，其中：弋陽縣灣里鄉(xiāng)星星壩維修加固工程項目資金60萬元、弋陽縣花亭墾殖場良種場分場道路維修及排水溝修復(fù)項目資金50萬元。項目績效目標(biāo)自評得分為96分：發(fā)現(xiàn)的問題及原因：截止2020年12月31日，因項目暫未取得審計結(jié)論，資金暫未撥付。下一步將加快項目審計的推進(jìn)工作，及時完成資金撥付，提高預(yù)算執(zhí)行的及時性、均衡性、有效性和安全性。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

每個縣級部門至少將1個部門評價報告向社會公開，報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》（財預(yù)〔2020〕10號）中《項目支出績效評價報告（參考提綱）》。

第四部分  名詞解釋

  （一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

1、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。
    2、其他財政事務(wù)支出：反映除上述項目以外的其他財政
事務(wù)方面的支出。

3、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

4、公務(wù)接待費：填列單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

5、其他交通費用：填列單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼、租車費用等。

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出:與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致。

發(fā)改委2020年部門決算公開表

附件1：項目支出績效自評表