弋陽縣公安局2017年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  弋陽縣公安局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣公安局2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣公安局2017年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣公安局概況

一、部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公安工作的路線、方針、政策，為縣委、縣政府提供社會(huì)治安方面的重要信息并提出對(duì)策。打擊和防范反革命分子和敵視社會(huì)主義分子的破壞活動(dòng)；打擊和防范各種刑事犯罪包括經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的嚴(yán)重犯罪活動(dòng)，做好法制和看守工作，確保案件質(zhì)量和監(jiān)所安全，進(jìn)行治安管理和治安案件的查處，消除和減少危害我縣社會(huì)治安和各種不安全因素，創(chuàng)造一個(gè)良好的社會(huì)秩序。

二、部門基本情況

縣公安局共有預(yù)算單位2個(gè)，包括廳機(jī)關(guān)本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。縣公安局行政編制數(shù)301個(gè)，事業(yè)編制數(shù)8個(gè)；其中在職人員235人（包括行政人員227人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制8人），退休人員47人。

第二部分  弋陽縣公安局2017年部門預(yù)算情況說明

一、2017年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2017年縣公安局收入預(yù)算總額為3906.13萬元，較上年預(yù)算安排增加23.22%。其中：財(cái)政撥款收入3763.78萬元，其他收入10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)（結(jié)余）132.35萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2017年縣公安局支出預(yù)算總額為3906.13萬元，較上年預(yù)算安排增加23.22%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出3137.13萬元，包括工資福利支出2425.22萬元、商品和服務(wù)支出549.11萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.8萬元，其他資本性支出40萬元；項(xiàng)目支出860萬元，包括政法轉(zhuǎn)移支付辦案和裝備支出860萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出3641.14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出264.99萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出2425.22萬元、商品和服務(wù)支出549.11萬元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出31.8萬元，政法轉(zhuǎn)移支付辦案和裝備支出860萬元，其他資本性支出40萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2017年縣公安局財(cái)政撥款支出預(yù)算3896.13萬元，具體支出情況是：公共安全支出3631.14萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出264.99萬元。

（四）政府性基金情況

無政府性基金

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2017年縣公安局本級(jí)及下屬1個(gè)參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 640.11萬元，比2016年預(yù)算增加112.46萬元，增長 25.75%。主要是增加個(gè)人公務(wù)交通補(bǔ)貼支出。

（六）政府采購情況

2017年部門所屬各單位政府采購總額 40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算40萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年8月31日，部門共有車輛  47 輛，其中，一般公務(wù)用車  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 47 輛。

2017年部門預(yù)算安排購置車輛  0   輛，無安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

無實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目。

二、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2017年縣公安局“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排201萬元。

1.因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)57萬元，比上年減少0萬元。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)144萬元，比上年減少77.4萬元。

第三部分  弋陽縣公安局2017年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。

（二）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出。

（四）拘押收教場所管理：反映各級(jí)公安機(jī)關(guān)所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強(qiáng)制戒毒所等方面的支出。

（五）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

（七）行政單位醫(yī)療：反映行政事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。