弋陽(yáng)縣公安局2017年部門決算

目    錄

第一部分  ××部門概況

一、部門主要職能

    二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  ××部門2017年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

    五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第三部分  ××部門2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第一部分 部門概況

一、部門主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)和公安工作的路線、方針、政策，為縣委、縣政府提供社會(huì)治安方面的重要信息并提出對(duì)策。打擊和防范反革命分子和敵視社會(huì)主義分子的破壞活動(dòng)；打擊和防范各種刑事犯罪包括經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的嚴(yán)重犯罪活動(dòng)，做好法制和看守工作，確保案件質(zhì)量和監(jiān)所安全，進(jìn)行治安管理和治安案件的查處，消除和減少危害我縣社會(huì)治安和各種不安全因素，創(chuàng)造一個(gè)良好的社會(huì)秩序。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2 個(gè)，包括：弋陽(yáng)縣公安局、弋陽(yáng)縣看守所。

第二部分  部門2017部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì) 56246366.05元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1223509.93元；本年收入合計(jì) 56246366.05 元，較上年增長(zhǎng)58.5 %，主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi)及政法轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入55022856.12 元，占 97.82%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì) 56246366.05  元，其中本年支出合計(jì) 51890058.12   元，較上年增長(zhǎng)34.62%，主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi)及政法轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4,356,307.93   元，較上年增長(zhǎng)256 %，主要原因是：結(jié)轉(zhuǎn)政法轉(zhuǎn)移支付資金。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出38,637,357.80  元，占 74.46 %；項(xiàng)目支出 13252700.32元，占 25.54  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為39061310元，決算數(shù)為 51890058.12元，完成年初預(yù)算的 132.84 %，主要原因是：增加人員經(jīng)費(fèi)及政法轉(zhuǎn)移經(jīng)費(fèi)。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  39061310元，決算數(shù)為51890058.12  元，完成年初預(yù)算的 132.84 %。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出  28945084.56元，較上年增長(zhǎng) 23.86 %，主要原因是：零星增資；商品和服務(wù)支出7495752.4元，較上年下降5.7%，主要原因是：正常波動(dòng)范圍內(nèi)；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出280290元，較上年下降82.32  %，主要原因是：退休人員移交社保，減少退休費(fèi)。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 7495752.4元，較上年下降5.7%，主要原因是：正常波動(dòng)范圍內(nèi)。其中：辦公費(fèi) 453923.32 元，印刷費(fèi)  58151元，電費(fèi)550205.62元，郵電費(fèi)184333.17元，差旅費(fèi)193456.44元等。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1600000元，決算數(shù)為1473295元，完成預(yù)算的92.08%，決算數(shù)和上年大致持平。

（一）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為600000元，決算數(shù)為 540000元，完成預(yù)算的90%，決算數(shù)較上年減少9.84%，主要原因?yàn)椋嚎刂乒珓?wù)接待費(fèi)開支。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  933295 元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 1000000  元，決算數(shù)為933295  元，完成預(yù)算的93.32 %，決算數(shù)較上年持平。

六、政府采購(gòu)支出情況說明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額10481346元，其中：政府采購(gòu)貨物支出4849989元、政府采購(gòu)工程支出3899344元、政府采購(gòu)服務(wù)支出1732013元。（政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：2017年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，并做好與2017年政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2017年12月31日，本部門共有車輛56輛，其中，一般公務(wù)用車9輛；一般執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛、特種專業(yè)技術(shù)用車8輛。

八、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明

    根據(jù)新《預(yù)算法》要求和縣財(cái)政局的要求，2017年，我縣公安局積極開展預(yù)算績(jī)效管理工作，努力推動(dòng)部門強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理責(zé)任意識(shí)，提高財(cái)政資金使用效益。現(xiàn)就工作開展情況作如下說明： 

    一、前期工作開展情況 

    根據(jù)縣財(cái)政有關(guān)績(jī)效評(píng)價(jià)管理的有關(guān)規(guī)定，2017年以來，我局積極組織各科室、派出所對(duì)當(dāng)年安排的部門預(yù)算基本支出及完成并經(jīng)過審計(jì)的投資額在50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。 

    二、目前工作開展情況 

一是強(qiáng)化績(jī)效管理理念。要求全局進(jìn)一步增強(qiáng)績(jī)效意識(shí)，強(qiáng)化支出責(zé)任，推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理相結(jié)合，對(duì)2017年預(yù)算安排達(dá)到50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目支出，納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理。二是積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。要求局科室按照縣財(cái)政下發(fā)的《預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)體系》評(píng)價(jià)要點(diǎn)，自行對(duì)上一年度實(shí)施的投資額在50萬(wàn)元以上的項(xiàng)目及本部門的整體支出情況進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，提高部門管理水平。

    三、存在的問題、 

    一是部門思想認(rèn)識(shí)不到位，績(jī)效理念尚未完全建立，對(duì)該項(xiàng)工作的意義和重要性普遍認(rèn)識(shí)不足。二是該項(xiàng)工作還處于起步階段，相關(guān)的制度、辦法及工作措施都還不健全，成效不大。 

    四、下步工作措施 

    一是加大宣傳力度，促使各部門加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的重要性和必要性的認(rèn)識(shí)，不斷增強(qiáng)各科室的績(jī)效意識(shí)；二是督促科室積極開展財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出的責(zé)任管理；三是不斷探索和完善各項(xiàng)制度，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理工作逐步走上法制化、科學(xué)化、規(guī)范化道路；四是按照“項(xiàng)目單位自評(píng)-主管部門組織評(píng)價(jià)-財(cái)政部門重點(diǎn)評(píng)價(jià)”三層次評(píng)價(jià)體系的要求，以項(xiàng)目評(píng)價(jià)為主，不斷規(guī)范績(jī)效評(píng)價(jià)工作。