弋陽縣公安局2016年部門決算

目    錄

第一部分  弋陽縣公安局概況

    一、部門主要職能

    二、部門決算單位構成

第二部分  弋陽縣公安局2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

    五、“三公”經費支出決算情況說明

第三部分  弋陽縣公安局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、支出決算明細表

    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款支出決算明細表

    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款支出決算明細表

    九、“三公”經費支出決算表

第一部分  弋陽縣公安局概況

一、部門主要職能

貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公安工作的路線、方針、政策，為縣委、縣政府提供社會治安方面的重要信息并提出對策。打擊和防范各種刑事犯罪包括經濟領域的嚴重犯罪活動，做好法制和看守工作，確保案件質量和監(jiān)所安全，進行治安管理和治安案件的查處，消除和減少危害我縣社會治安和各種不安全因素，創(chuàng)造一個良好的社會秩序。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括看守所。本部門2016年年末編制人數(shù)309人，其中行政編制301 人，事業(yè)編制8人；年末實有人數(shù)282人，其中在職人員235人，退休人員47人。

第二部分  弋陽縣公安局2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計42326407.21元，其中上年結轉和結余3779893.91元，較上年下降7%；本年收入合計38546513.3元，較上年下降15.3%，主要原因是：部分基建已完工，減少支出。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入38546513.3元，占100%。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計41102897.28元，其中本年支出合計37,323,003.37 元，較上年下降10.5%，主要原因是：部分基建已完工，減少支出；年末結轉和結余1,223,509.93元，較上年下降67.6%，主要原因是：部分基建已完工，減少支出。

本年支出的具體構成為：基本支出32,047,277.39元，占78%；項目支出9,055,619.89元，占22%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為31,699,510.00元，決算數(shù)為38,546,513.30元，完成年初預算的122%，主要原因是：人員工資調整追加和公務交通補貼發(fā)放。

按功能分類科目分：公共安全支出年初預算數(shù)為29,441,591.48元，決算數(shù)為38,638,999.10元，完成年初預算的131%；社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為2,257,918.52元，決算數(shù)為2,257,918.52元，完成年初預算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為205979.66元。

按經濟分類科目分：工資福利支出23,369,828.20元，較上年增長28.7%，主要原因是：人員工資調整增資和聘用人員增加；商品和服務支出7,091,720.87元，較上年增長34.6%，主要原因是：公務交通補貼發(fā)放和辦案差旅費增加；對個人和家庭補助支出1,585,728.32元，較上年增長26.6 %，主要原因是：離退休人員移交社保支出減少。

四、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費7,091,720.87元，較上年增長34.6 %，主要原因是：公務交通補貼發(fā)放和辦案差旅費增加。其中：辦公費390147元，印刷費125816元，水費21256元，電費309957元，郵電費156512元，取暖費100140元，物業(yè)管理費93330元，差旅費499967元，維修（護）費465828元，培訓費66348元，公務接待費598960元，專用材料費617002元，被裝購置費140738元，勞務費6070元，工會經費697256元，公務用車運行維護費973914.87元，  其他交通費用1725000元 ，其他商品和服務支出103479元。

五、“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經費支出年初預算數(shù)為2,760,000元，決算數(shù)為1572874.87元，完成預算的57%，決算數(shù)較上年增長（下降）0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 0元，決算數(shù)為0元，完成預算的0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為600000元，決算數(shù)為598960元，完成預算的99.8%，決算數(shù)較上年增長（下降）0%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出2160000元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，完成預算的0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0%；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為2160000元，決算數(shù)為973914.87元，完成預算的45.1%，決算數(shù)較上年增長（下降）0 %。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額3164368.8元，其中：政府采購貨物支出3094368.8元、政府采購工程支出70000元。授予中小企業(yè)合同金額3164368.8元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3094368.8元，占政府采購支出總額的97.8%。（政府采購金額的計算口徑為：2016年本部門納入部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2016年政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接。）

七、國有資產占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛86輛，其中，一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車39輛、特種專業(yè)技術用車8輛、其他用車39輛，其他用車主要是警用巡邏電動車。

八、預算績效管理工作開展情況說明

嚴格按照預算和項目要求執(zhí)行。