弋陽縣公安局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  弋陽縣公安局概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣公安局概況

一、部門主要職能

貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公安工作的路線、方針、政策，為縣委、縣政府提供社會(huì)治安方面的重要信息并提出對策。打擊和防范反革命分子和敵視社會(huì)主義分子的破壞活動(dòng)；打擊和防范各種刑事犯罪包括經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的嚴(yán)重犯罪活動(dòng)，做好法制和看守工作，確保案件質(zhì)量和監(jiān)所安全，進(jìn)行治安管理和治安案件的查處，消除和減少危害我縣社會(huì)治安和各種不安全因素，創(chuàng)造一個(gè)良好的社會(huì)秩序。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：弋陽縣公安局。

本部門2020年年末編制人數(shù) 288人，其中行政編制276人，事業(yè)編制 0 人，工勤編 12人；年末實(shí)有人數(shù) 293人，其中在職人員238人，離休人員0人，退休人員55人；另外還有遺屬補(bǔ)助4人，年末學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度部門決算表

（見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計(jì)7586.28萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年減少0萬元，與去年持平；本年收入合計(jì)7586.28萬元，較2019年減少482.57萬元，下降5.98%，主要原因是：受疫情影響，罰沒等非稅收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入7586.28萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計(jì)7586.28萬元，其中本年支出合計(jì)7586.28萬元，較2019年減少482.57萬元，下降5.98%，主要原因是：基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是：無年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5349.79萬元，占70.52%；項(xiàng)目支出2236.49萬元，占29.48%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出） 0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為9295.35萬元，決算數(shù)為7586.28萬元，完成年初預(yù)算的81.61%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為8904.72萬元，決算數(shù)為7135.21萬元，完成年初預(yù)算的80.13%，主要原因是：基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目支出減少。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為316.33萬元，決算數(shù)為365.99萬元，完成年初預(yù)算的115.7%，主要原因是：年初森林公安人員相關(guān)支出未納入預(yù)算，后合并入公安局。

（三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為74.3萬元，決算數(shù)為85.08萬元，完成年初預(yù)算的119.77%，主要原因是：年初森林公安人員相關(guān)支出未納入預(yù)算，后合并入公安局。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出2816.91萬元，較2019年增加342.2萬元，增長13.83%，主要原因是：各類獎(jiǎng)金的增加及工資的提高。

（二）商品和服務(wù)支出1602.79萬元，較2019年增加784.88萬元，增長95.96 %，主要原因是：專用材料購置以及被裝購置增加明顯。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出129.7萬元，較2019年增加129.7萬元，增長100 %，主要原因是：2019年無此項(xiàng)支出。

（四）資本性支出800.4萬元，較2019年增加800.4萬元，增長100 %，主要原因是：2019年無此項(xiàng)支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為398萬元，決算數(shù)為380.96萬元，完成預(yù)算的95.72%，決算數(shù)較2019年增加116.6萬元，增長44.11 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0 %，主要原因是2019年無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為58萬元，決算數(shù)為42.47萬元，完成預(yù)算的73.22 %，決算數(shù)較2019年減少4.64萬元，下降7.73%，主要原因是控制公務(wù)接待費(fèi)開支。全年國內(nèi)公務(wù)接待316批，累計(jì)接待3856人次，其中外事接待0批，累計(jì)接待0人次，主要為：各級(jí)公安機(jī)關(guān)同志。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出338.49萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為200萬元，決算數(shù)為200萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年增加121.25萬元，增長35.56%，主要原因是車輛報(bào)廢，購置新車，全年購置公務(wù)用車15輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：有效控制支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為140萬元，決算數(shù)為138.49萬元，完成預(yù)算的98.92%，決算數(shù)較2019年增加11.06萬元，增長7.84%，主要原因是年初森林公安車輛支出未納入預(yù)算，年末公務(wù)用車保有70輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原是：有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)的支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1602.79萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較年初預(yù)算數(shù)增加18.2萬元，增長1.32%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額1198.46萬元，其中：政府采購貨物支出928.02萬元、政府采購工程支出6.85萬元、政府采購服務(wù)支出263.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額1198.46萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1198.46萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無其他車輛，70輛車均為執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)全面開展績效自評，共涉及資金1509.63萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的73.94%。    

組織對“政法轉(zhuǎn)移支付”、“巡特警經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開展了部門評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1509.63萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，能有效運(yùn)用資金，總體情況良好。接下來我單位將根據(jù)評價(jià)結(jié)果進(jìn)一步完善項(xiàng)目資金的使用和管理，同時(shí)完善預(yù)算績效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財(cái)政資金使用效益。

組織對弋陽縣公安局等1個(gè)單位開展整體支出績效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出7586.28萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價(jià)情況來看，能夠較好的執(zhí)行預(yù)算，有效管控資金。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（詳細(xì)見附件）

（三）部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。

（詳細(xì)見附件）

第四部分  名詞解釋

（一）收入科目
    1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
    3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
    4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
    5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
    6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
    7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
  （二）支出科目
    8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

決算公開附件