弋陽縣公安局2022年部門預算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣公安局概況

    一、部門主要職責

    二、部門機構(gòu)設(shè)置及人員基本情況

第二部分  弋陽縣公安局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

    二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  弋陽縣公安局2022年部門預算表

一、《部門預算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣公安局概況

一、部門主要職責

貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)和公安工作的路線、方針、政策，為縣委、縣政府提供社會治安方面的重要信息并提出對策。打擊和防范反革命分子和敵視社會主義分子的破壞活動；打擊和防范各種刑事犯罪包括經(jīng)濟領(lǐng)域的嚴重犯罪活動，做好法制和看守工作，確保案件質(zhì)量和監(jiān)所安全，進行治安管理和治安案件的查處，消除和減少危害我縣社會治安和各種不安全因素，創(chuàng)造一個良好的社會秩序。

二、部門基本情況

縣公安局共有預算單位1個，包括局機關(guān)本級。縣公安局行政編制數(shù)301個，事業(yè)編制數(shù)7個；其中在職人員274人（包括行政人員267人，全額補助事業(yè)編制7人），退休人員58人。

第二部分  弋陽縣公安局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年弋陽縣公安局收入預算總額為7031.17萬元，同比下降8%。其中：一般公共預算撥款收入6964.35萬元，與上年基本持平；其他收入66.82萬元，增長100%。

（二）支出預算情況

2022年弋陽縣公安局支出預算總額為7031.17萬元，同比上升1%，主要原因是正常的工資薪金增長；其中：

按支出資金性質(zhì)類別劃分：經(jīng)費撥款基本支出3582.98萬元，經(jīng)費撥款項目支出3448.19萬元。

按支出功能科目劃分：公共安全支出6568.7萬元；社會保障和就業(yè)支出358.59萬元；衛(wèi)生健康支出103.87萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：基本支出中：工資福利支出2523.69萬元，商品和服務支出1059.29萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年弋陽縣公安局財政撥款支出預算6964.35萬元，與去年基本持平。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年沒有使用國有資產(chǎn)經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預算 558.8萬元，比2021年預算減少61.2萬元，下降9.87%。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額 1111 萬元，其中：政府采購貨物預算 1111萬元、政府采購工程預算  0   萬元、政府采購服務預算  0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年9月30日，部門共有車輛 73 輛，其中，一般公務用車  0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車 73 輛。

2022年部門預算安排購置車輛 0  輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：無           。

（九）績效目標設(shè)置情況

2022年實行績效目標管理的項目 6 個，涉及資金2358.74 萬元；納入績效目標批復試點的項目 0個，涉及資金 0 萬元。

（十）項目情況說明

1.2022年巡特警經(jīng)費項目

   ①項目概述：2022年巡特警工資

   ②立項依據(jù)：現(xiàn)實需要

③實施主體：弋陽縣公安局

④實施方案：工資發(fā)放

⑤實施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度預算安排：857.34萬元

⑦績效目標和指標：及時發(fā)放保障到位

     2.法定工作日之外加班補助項目

  ①項目概述：民警法定工作日之外加班補助 

②立項依據(jù)：現(xiàn)實需要

③實施主體：弋陽縣公安局

④實施方案：工資發(fā)放

⑤實施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度預算安排：211萬元

⑦績效目標和指標：及時發(fā)放保障到位

     3.民警值勤崗位津貼項目

  ①項目概述：民警值勤崗位津貼 

②立項依據(jù)：現(xiàn)實需要

③實施主體：弋陽縣公安局

④實施方案：工資發(fā)放

⑤實施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度預算安排：290.4萬元

⑦績效目標和指標：及時發(fā)放保障到位

4.新建工業(yè)園區(qū)派出所項目

①項目概述：新建工業(yè)園區(qū)派出所 

②立項依據(jù)：現(xiàn)實需要

③實施主體：弋陽縣公安局

④實施方案：建設(shè)工業(yè)園區(qū)派出所業(yè)務大樓

⑤實施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度預算安排：200萬元

⑦績效目標和指標：工程驗收合格率=100%

5.新建漆工派出所項目

①項目概述：新建漆工派出所業(yè)務大樓 

②立項依據(jù)：現(xiàn)實需要

③實施主體：弋陽縣公安局

④實施方案：建設(shè)漆工派出所業(yè)務大樓

⑤實施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度預算安排：200萬元

⑦績效目標和指標：工程驗收合格率=100%

6.新建弋江派出所項目

①項目概述：新建漆工派出所業(yè)務大樓 

②立項依據(jù)：老所拆遷，現(xiàn)實需要

③實施主體：弋陽縣公安局

④實施方案：建設(shè)弋江派出所業(yè)務大樓

⑤實施周期：2022.1.1-2022.12.31

⑥年度預算安排：600萬元

⑦績效目標和指標：工程驗收合格率=100%

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費年初預算安排210萬元，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增0萬元，主要原因是：無因公出國。

公務接待費50萬元，較上年減少14萬元，下降21.88%，主要原因：嚴格控制不必要的公務接待；

公務用車運行維護費160萬元，較上年減少1萬元，下降1.64%，主要原因：進一步落實三公經(jīng)費管理規(guī)定；

公務用車購置0萬元，較上年減少150萬元，下降100%，主要原因是：無更新的車輛。

第三部分  弋陽縣公安局2022年部門預算表

十一張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

8.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術(shù)交流；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

弋陽縣公安局2022年預算公開