第一部分  圭峰鎮(zhèn)政府概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。
（二）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
（三）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。 
（四）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，本部門2016年年末編制人數(shù)22人，其中行政編制22人，年末實(shí)有人數(shù)22人，其中在職人員22人，退休人員17人，遺屬人員8人。

第二部分 圭峰鎮(zhèn)政府2016部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度決算數(shù)1916.42萬元，具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1916.42萬元。年初預(yù)算數(shù)233.56萬元，上年決算數(shù)428.82萬元，較上年決算增長346%，主要原因是：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理收入的增加。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計(jì)1916.42萬元，其中本年支出合計(jì)1916.42萬元元，較上年增長346%，主要原因是：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出的增加。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出181.77萬元，占9.49%；項(xiàng)目支出1734.65萬元，占90.51%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為233.56

萬元，決算數(shù)為1916.42萬元，完成年初預(yù)算的820.52%，主要原因是：支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出的增加。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為135.6萬元，決算數(shù)為223.44萬元，完成年初預(yù)算的164.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為56.23萬元，決算數(shù)為113.93萬元，完成年初預(yù)算的202.61%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出年初預(yù)算數(shù)為1.3萬元，決算數(shù)為1.38萬元，完成年初預(yù)算的106.15%；農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為40.13萬元，決算數(shù)為507.66萬元，完成年初預(yù)算的100%；資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為0.3萬元，決算數(shù)為1059.4萬元，完成年初預(yù)算的100%；其他支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為10.6萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出211.38萬元，較上年增長29.14%，主要原因是：工資調(diào)整；商品和服務(wù)支出   55.69萬元，較上年增長0.41%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出285.09萬元，較上年增長96.34%，主要原因是：福利調(diào)整；其他資本性支出1364.26萬元，較上年增長1951.83%，主要原因是：體制改革。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)55.69元，較上年增長0.41%。其中：辦公費(fèi)10.9萬元，印刷費(fèi)4.1萬元，電費(fèi)費(fèi)1.3萬元，郵電費(fèi)1.8萬元，維修（護(hù)）費(fèi)3.32萬元，公務(wù)接待費(fèi)31萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.28萬元，公務(wù)用車及維護(hù)費(fèi)2.99萬元，

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為47.38萬元，決算數(shù)為33.99萬元，完成預(yù)算的71.74%，決算數(shù)較上年下降22.4%。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0%。主要原因是：無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為40.68萬元，決算數(shù)為31萬元，完成預(yù)算的66.24%，決算數(shù)較上年下降18.76%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.99萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為6.7萬元，決算數(shù)為2.99元，完成預(yù)算的44.63%，決算數(shù)較上年下降46.99%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.7元，決算數(shù)為2.99元，完成預(yù)算的44.63%，決算數(shù)較上年下降46.99%。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0元。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2016年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、其他用車1輛。

八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

（一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；

2、二是完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評價(jià)

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。