圭峰鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目    錄

第一部分  圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。
（二）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
（三）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。 
（四）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個(gè)，包括：圭峰鎮(zhèn)人民政府、圭峰鎮(zhèn)民政所、圭峰鎮(zhèn)村建站、圭峰鎮(zhèn)文化站、圭峰鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站、圭峰鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所、圭峰鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站。

本部門2018年年末編制人數(shù) 33人，其中行政編制21人，事業(yè)編制12人；年末實(shí)有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員  0人，退休人員0人。

第二部分  2018年度部門決算表

                                                                                        詳見附表

                                  第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)2751.38萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  0萬元，較2017年減少557.71萬元，下降16.85%；本年收入合計(jì) 2751.38萬元，較2017年減少557.71萬元，下降16.85%，主要原因是：壓縮支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2751.38萬元，占100%；事業(yè)收入 0萬元，占0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占0 %；其他收入 0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì) 2751.38萬元，其中本年支出合計(jì) 2751.38 萬元，較2017年減少557.71萬元，16.85%，主要原因是：壓縮支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較2017年減少557.71萬元，下降16.85 %，主要原因是：壓縮支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出520.75萬元，占18.93%；項(xiàng)目支出 2230.63萬元，占18.93%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2751.38 萬元，決算數(shù)為2751.38 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 180.95萬元，決算數(shù)為180.95萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出為96.17萬元，決算數(shù)為96.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）節(jié)能環(huán)保支出為106.31萬元，決算數(shù)為106.31萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出為1617.16萬元，決算數(shù)為1617.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出為750.8萬元，決算數(shù)為750.8萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2751.38萬元，其中：

（一）工資福利支出355.12萬元，較2017年增加74.37萬元，增長 20.94 %，主要原因是：工資上漲。

（二）商品和服務(wù)支出149.9萬元，較2017年增加25.96 萬元，增長17.32%，主要原因是：增加支出。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出185.56萬元，較2017年減少343.73萬元，下降185.24%，主要原因是：壓縮支出。

（四）資本性支出650.43萬元，較2017年增加616.23萬元，增長94.74 %，主要原因是：增加支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為76.5萬元，決算數(shù)為76.5萬元，完成預(yù)算的 100 %，決算數(shù)較2017年增加42.53萬元，增長55.59%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次956批，國內(nèi)接待人數(shù) 2960人。公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為67.5萬元，決算數(shù)為 67.5萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年增加36.51萬元，增長54.09%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：增大支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2017年增加（減少） 0萬元，增長（下降）0  %。；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 9萬元，決算數(shù)為 9萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2017年增加6.02萬元，增長66.89 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：增加車輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出149.9萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）  0萬元，增長（降低）0  %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出  萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的0  %。（省級部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2018年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2018年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2018年12月31日，本部門共有車輛 0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車  0輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責(zé)”的績效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)管理

1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；

2、二是完善項(xiàng)目績效管理責(zé)任。財(cái)政部門批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過規(guī)范格式同步下達(dá)績效目標(biāo)，明確部門單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績效評價(jià)

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

第四部分  名詞解釋

    “三公”經(jīng)費(fèi)支出是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、以及其他費(fèi)用。

2018年圭峰鎮(zhèn)人民政府決算公開表