圭峰鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算

目    錄

第一部分  圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施。
（二）組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
（三）負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作。 
（四）負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：圭峰鎮(zhèn)人民政府、圭峰鎮(zhèn)民政所、圭峰鎮(zhèn)村建站、圭峰鎮(zhèn)文化站、圭峰鎮(zhèn)統(tǒng)計站、圭峰鎮(zhèn)勞動保障事務所、圭峰鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟綜合服務站。

本部門2019年年末編制人數(shù) 33人，其中行政編制21人，事業(yè)編制12人；年末實有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員  0人，退休人員0人。

第二部分  2019年度部門決算表

                                                                                       詳見附表

                                  第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計2261.84萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少489.54萬元，下降17.79 %；本年收入合計2261.84萬元，較2018年減少489.54萬元，下降17.79 %，主要原因是：壓縮支出。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入2261.84萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計2261.84萬元，其中本年支出合計2261.84萬元，較2018年減少489.54萬元，下降17.79 %，主要原因是：壓縮支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少489.54萬元，下降17.79 %，主要原因是：壓縮支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出612.62萬元，占27%；項目支出1649.23萬元，占73%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2258.84萬元，決算數(shù)為2261.84萬元，完成年初預算的100.13%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為279.57萬元，決算數(shù)為281.32萬元，完成年初預算的100.63%。

（二）社會保障和就業(yè)支出為38.32萬元，決算數(shù)為38.33萬元，完成年初預算的100.03%。

（三）衛(wèi)生健康支出為17.33萬元，決算數(shù)為17.37萬元，完成年初預算的100.23%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出為1746.87萬元，決算數(shù)為1747.99萬元，完成年初預算的100.06%。

（五）農(nóng)林水支出為176.76萬元，決算數(shù)為176.84萬元，完成年初預算的100.05%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2261.84萬元，其中：

（一）工資福利支出345.73萬元，較2018年減少9.39萬元，下降2.6%，主要原因：人員減少。

（二）商品和服務支出142.05萬元，較2018年下降7.85 萬元，下降5.2%，主要原因：壓減支出。

（三）對個人和家庭補助支出124.84萬元，較2018年減少60.72萬元，下降32.72%，主要原因是：享受遺屬補助人員減少。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為76.5萬元，決算數(shù)為76.5萬元，完成預算的 100 %，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %。

（二）國內(nèi)公務接待批次為1700批，國內(nèi)公務接待人數(shù)為15000人。公務接待費支出年初預算數(shù)為67.5萬元，決算數(shù)為 67.5萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。

（三）公務用車購置及運行維護費支出9萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2018年增加 0萬元，增長0  %。；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 9萬元，決算數(shù)為 9萬元，完成預算的 100%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0 %。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出142.05萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），較年初預算數(shù)增加6.16萬元，增長4.5%，主要原因是：資產(chǎn)運行維護支出增加

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（省級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2019年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

    （一）加強管理制度建設

把制度建設作為開展績效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實施預算項目績效目標管理

1、一是加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標另一方面,推進項目支出標準體系建設；

2、二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。

（三）積極推進項目績效評價

在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評價，將財政監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。

第四部分  名詞解釋

   “三公”經(jīng)費支出是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費公務接待費。

機關(guān)運行經(jīng)費是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、以及其他費用。

13江西省弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府