弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

    二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施。
（二）組織制訂并實施本鄉(xiāng)經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經濟發(fā)展的總體布局和產業(yè)結構的調整； 
（三）負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作。 
（四）負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共9個，包括：圭峰鎮(zhèn)人民政府、圭峰鎮(zhèn)民政所、圭峰鎮(zhèn)村建站、圭峰鎮(zhèn)文化站、圭峰鎮(zhèn)統(tǒng)計站、圭峰鎮(zhèn)勞動保障事務所、圭峰鎮(zhèn)農村經濟綜合服務站、圭峰鎮(zhèn)計生辦、圭峰鎮(zhèn)專項。

本部門2021年年末編制人數(shù) 33人，其中行政編制21人，事業(yè)編制12人；年末實有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員  0人，退休人員0人。

第二部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2021年收入預算總額2220.53萬元，本年收入合計 2220.53萬元。本年收入的具體構成為：財政撥款收入2220.53萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。與2020年預算相比，預算收入增加640.57萬元，增幅40.54 %，其中是財政撥款增加690.57萬元，增幅45.14%。

（二）支出預算情況

本部門2021年度支出預算總額2220.53萬元，其中本年支出合計2220.53萬元，本年支出的具體構成為：基本支出677.18萬元，項目支出1,543.35萬元。與2020年預算支出相比，基本支出增加54.67萬元，增幅8.78%：項目支出增加635.9，增幅70.08%。

（三）財政撥款支出情況

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為2220.53萬元，較2020年財政撥款預算數(shù)1579.96萬元增長640.57萬元，增幅40.54%。具體支出情況是：一般公共服務支出586.24萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.72萬元；社會保障和就業(yè)支出51.65萬元；衛(wèi)生健康支出16萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出15.8萬元；農林水事務支出18.77萬元；其他支出1515.35萬元。

（四）政府性基金情況

2021年本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經費等重要事項的說明

2021年部門機關運行費預算 278.54 萬元，比2020年預算增加31.11萬元，增長12.57%。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬各單位政府采購總額6萬元，其中：政府采購貨物預算 6萬元、政府采購工程預算  0 萬元、政府采購服務預算  0 萬元。

（七）國有資產占有使用情況

部門共有車輛  3 輛，其中，一般公務用車 2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

2021年部門預算安排購置車輛  0 輛，金額為 0  。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的項目  0   個（部門預算中100萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金  0   萬元；納入績效目標批復試點的項目  0  個，涉及資金  0   萬元。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費年初預算安排71.13萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，主要原因是：無因公出境。公務接待費62.23萬元，比上年增加1.73萬元，主要原因：開支增大。公務用車運行維護費8.90萬元，比上年減少0.1萬元，主要原因：壓縮支出。公務用車購置費0萬元，主要原因：本單位未購車。

第三部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府年部門預算表

九張表（詳見附表）

第四部分   名詞解釋

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

 2021年圭峰鎮(zhèn)人民政府部門預算公開表部門整體支出績效目標表