弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施。
（二）組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
（三）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。 
（四）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護(hù)社會穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共10個，包括：圭峰鎮(zhèn)人民政府、圭峰鎮(zhèn)民政所、圭峰鎮(zhèn)村建站、圭峰鎮(zhèn)文化站、圭峰鎮(zhèn)統(tǒng)計站、圭峰鎮(zhèn)勞動保障事務(wù)所、圭峰鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站、圭峰鎮(zhèn)財政所、圭峰鎮(zhèn)計生辦、圭峰鎮(zhèn)專項。

本部門2020年年末編制人數(shù) 33人，其中行政編制21人，事業(yè)編制12人；年末實有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員  0人，退休人員0人。

第二部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算情況說明

一、2020年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2020年收入預(yù)算總額1,607.57萬元，本年收入合計 1,604.89萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1,552.89萬元；事業(yè)收入50.00萬元；其他收入 2萬元。  

（二）支出預(yù)算情況

本部門2020年度支出預(yù)算總額1,607.57萬元，其中本年支出合計1,607.57 萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出700.12萬元，項目支出907.45萬元。

（三）財政撥款支出情況

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,552.89萬元，決算數(shù)為1,552.89萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為551.81萬元，決算數(shù)為551.81萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）社會保障和就業(yè)支出為57.04萬元，決算數(shù)為57.04萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）其他支出為887.45萬元，決算數(shù)為887.45萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出為15.11萬元，決算數(shù)為15.11萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出為15.96萬元，決算數(shù)為15.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2020年部門機(jī)關(guān)運行費預(yù)算 645.44 萬元，比2019年預(yù)算增加25.73 萬元。

（六）政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額1.5 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 1.5 萬元、政府采購工程預(yù)算  0 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

2020年部門預(yù)算安排購置車輛  0 輛，金額為 0  。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的項目  0   個（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項目），涉及資金  0   萬元；納入績效目標(biāo)批復(fù)試點的項目  0  個，涉及資金  0   萬元。

二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排72.5萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費63.5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元，公務(wù)用車購置費0萬元。

第三部分  弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請直接在“財政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報表查詢——2020年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。