弋陽(yáng)縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分  弋陽(yáng)縣圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  弋陽(yáng)縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

    二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  弋陽(yáng)縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽(yáng)縣圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。
（二）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
（三）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。 
（四）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共10個(gè)，包括：圭峰鎮(zhèn)人民政府、圭峰鎮(zhèn)民政所、圭峰鎮(zhèn)村建站、圭峰鎮(zhèn)文化站、圭峰鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站、圭峰鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所、圭峰鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站、圭峰鎮(zhèn)財(cái)政所、圭峰鎮(zhèn)計(jì)生辦、圭峰鎮(zhèn)專項(xiàng)。

本部門2019年年末編制人數(shù) 33人，其中行政編制21人，事業(yè)編制12人；年末實(shí)有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員  0人，退休人員0人。

第二部分  弋陽(yáng)縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2019年部門預(yù)算情況說明

一、2019年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2019年收入預(yù)算總額2771.63萬元，本年收入合計(jì) 1900.17萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1,761.17萬元；事業(yè)收入137萬元；其他收入 2萬元。  

（二）支出預(yù)算情況

本部門2019年度支出預(yù)算總額2771.63萬元，其中本年支出合計(jì) 2771.63 萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出809.17萬元，項(xiàng)目支出1,962.46萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1,761.17 萬元，決算數(shù)為1,761.17 萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為511.10萬元，決算數(shù)為511.10萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出為39.96萬元，決算數(shù)為39.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）其他支出為1,128.66萬元，決算數(shù)為1,128.66萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出為64.89萬元，決算數(shù)為64.89萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）農(nóng)林水支出為5.62萬元，決算數(shù)為5.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2019年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算    619.71   萬元，比2018年預(yù)算增加（減少）       萬元，增長(zhǎng)（下降）     %。

（六）政府采購(gòu)情況

2019年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額  20 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  5 萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算  15 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算  0 萬元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  3 輛，其中，一般公務(wù)用車 2  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  1  輛。

2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0 輛，金額為 0  。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  0   個(gè)（部門預(yù)算中100萬元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金  0   萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目  0  個(gè)，涉及資金  0   萬元。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排72.5萬元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)63.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元。

第三部分  弋陽(yáng)縣圭峰鎮(zhèn)人民政府年部門預(yù)算表

八張表（詳見附表）

（注：部門預(yù)算公開表請(qǐng)直接在“財(cái)政信息一體化系統(tǒng)——綜合預(yù)算——報(bào)表查詢——2019年部門預(yù)算公開表”中提取。）

第四部分   名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。