圭峰鎮(zhèn)人民政府2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門(mén)主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。
（二）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整； 
（三）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。 
（四）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共7個(gè)，包括：圭峰鎮(zhèn)人民政府、圭峰鎮(zhèn)民政所、圭峰鎮(zhèn)村建站、圭峰鎮(zhèn)文化站、圭峰鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)站、圭峰鎮(zhèn)勞動(dòng)保障事務(wù)所、圭峰鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)綜合服務(wù)站。   本部門(mén)2020年年末編制人數(shù) 33人，其中行政編制21人，事業(yè)編制12人；年末實(shí)有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員  0人，退休人員0人。

 第二部分  2020年度部門(mén)決算表

 詳見(jiàn)附表

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)2793.62萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加531.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.51%；本年收入合計(jì)2793.62萬(wàn)元，較2019年增加531.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.51%，主要原因是：政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入的增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2793.62萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)2793.62萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2793.62萬(wàn)元，較2019年增加531.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.51%，主要原因是：增加支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出542.42萬(wàn)元，占19.42%；項(xiàng)目支出2251.2萬(wàn)元，占80.58%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬(wàn)元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2682.81萬(wàn)元，決算數(shù)為2793.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 104.13 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為211.46萬(wàn)元，決算數(shù)為211.47萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出為0.72萬(wàn)元，決算數(shù)為0.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）節(jié)能環(huán)保支出為24.52萬(wàn)元，決算數(shù)為27.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110.15%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出為2345.86萬(wàn)元，決算數(shù)為2445.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.24%。

（五）農(nóng)林水支出為100.25萬(wàn)元，決算數(shù)為109.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.78%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出542.42萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出341.55萬(wàn)元，較2019年減少4.18萬(wàn)元，下降1.2%，主要原因是：人員減少。

（二）商品和服務(wù)支出143.82萬(wàn)元，較2019年增加1.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出57.05萬(wàn)元，較2019年減少67.79萬(wàn)元，下降54.3 %，主要原因是：享受遺屬補(bǔ)助人員減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為66.37萬(wàn)元，決算數(shù)為66.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少10.13萬(wàn)元，下降13.24  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  0%，主要原因是：沒(méi)有安排次預(yù)算，也沒(méi)有發(fā)生支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：沒(méi)有安排次預(yù)算，也沒(méi)有發(fā)生支出。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0 個(gè)，累計(jì)0 人次，主要為：沒(méi)有安排次預(yù)算，也沒(méi)有發(fā)生支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為57.37萬(wàn)元，決算數(shù)為57.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年減少10.13萬(wàn)元，下降13.24 %，全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1700批，累計(jì)接待15000人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8.9萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加（減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8.9萬(wàn)元，決算數(shù)為8.9萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2019年減少0.1萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.82萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），較上年決算數(shù)增加1.77 萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是：資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %。（縣級(jí)部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門(mén)納入2020年部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和，不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。）

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē) 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)2輛、機(jī)要通信用車(chē)0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)  0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他用車(chē) 0 輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    （一）加強(qiáng)管理制度建設(shè)

把制度建設(shè)作為開(kāi)展績(jī)效管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，牢固樹(shù)立“講績(jī)效、重績(jī)效、用績(jī)效”、“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念，進(jìn)一步增強(qiáng)支出責(zé)任和效率意識(shí)，全面加強(qiáng)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提高財(cái)政資金使用績(jī)效和科學(xué)精細(xì)化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實(shí)施預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

1、一是加強(qiáng)預(yù)算編制績(jī)效管理。一方面，強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)另一方面,推進(jìn)項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)；

2、二是完善項(xiàng)目績(jī)效管理責(zé)任。財(cái)政部門(mén)批復(fù)下達(dá)年度預(yù)算時(shí)，通過(guò)規(guī)范格式同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，明確部門(mén)單位是預(yù)算執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。

（三）積極推進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)

在加強(qiáng)預(yù)算編制環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結(jié)果評(píng)價(jià)，將財(cái)政監(jiān)督滲透到預(yù)算管理的事前、事中、事后各個(gè)環(huán)節(jié)。

第四部分  名詞解釋

 （一）財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
     （二）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支出。
     （三）一般行政管理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）
          未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
          化建設(shè)方面的支出。
    （四）事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

   （五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、以及其他費(fèi)用。

13江西省弋陽(yáng)縣圭峰鎮(zhèn)人民政府