弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算

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目 ???錄

第一部分 ?弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 ?弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

????二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 ?弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 ?名詞解釋

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第一部分 ?弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

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一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關(guān)方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級(jí)政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實(shí)際的具體政策措施，并有效地組織實(shí)施。
（二）組織制訂并實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整；?
（三）負(fù)責(zé)組織編制本鄉(xiāng)建設(shè)的總體規(guī)劃，并組織實(shí)施，抓好本鄉(xiāng)建設(shè)用地的規(guī)劃管理工作。?
（四）負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計(jì)劃生育工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)社會(huì)治安綜合治理，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府。核定編制人數(shù)62人，其中行政編制20人，事業(yè)編制36人；年末實(shí)有人數(shù)66人，其中在職人員50人，離休人員 ?0人，退休人員20人，聘用干部16人。

第二部分 ?弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

本部門2022年收入預(yù)算總額5115.07萬元，本年收入合計(jì) 4702.5萬元。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入3890.62萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入811.88萬元。與2021年預(yù)算相比，預(yù)算收入增加2894.54萬元，增幅130.35?%，其中是財(cái)政撥款增加1670.09萬元，增幅75.21%。

（二）支出預(yù)算情況

本部門2022年度支出預(yù)算總額5115.07萬元，其中本年支出合計(jì)5115.07萬元，本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1341.83萬元，項(xiàng)目支出3773.24萬元。與2021年預(yù)算支出相比，基本支出增加664.65萬元，增幅98.15%：項(xiàng)目支出增加2229.89萬元，增幅144.48%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為3890.62萬元，較2021年財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2220.53萬元增長(zhǎng)1670.09萬元，增幅75.21%

（四）政府性基金情況

2022年本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營(yíng)情況

沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

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（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算380.3?萬元，比2021年預(yù)算增加101.76萬元，增長(zhǎng)36.53%。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額165萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算?165萬元、政府采購工程預(yù)算??0?萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算??0?萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛??3?輛，其中，一般公務(wù)用車?2??輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車??1??輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛??0?輛，金額為?0??。

（九）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目??8?個(gè)，涉及資金?4634.11?萬元；納入績(jī)效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)的項(xiàng)目??8??個(gè)，涉及資金??4634.11?萬元。????????????????

（十）項(xiàng)目情況說明

1.弋陽縣水利局：水庫移民項(xiàng)目

???①項(xiàng)目概述：圭峰鎮(zhèn)水庫移民村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目

???②立項(xiàng)依據(jù)：根據(jù)水庫移民相關(guān)文件

③實(shí)施主體：弋陽縣圭峰鎮(zhèn)

④實(shí)施方案

⑤實(shí)施周期：2022-01-01至2022-12-31

⑥年度預(yù)算安排:2022年

⑦績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)：詳見附表

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二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排78.3萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，主要原因是：無因公出境。公務(wù)接待費(fèi)60.3萬元，比上年減少1.93萬元，主要原因：壓減支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬元，比上年增加9.1萬元，主要原因：開支增大。公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，主要原因：本單位未購車。

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第三部分 ?弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府年部門預(yù)算表

十一張表（詳見附表）

第四部分 ??名詞解釋

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

附件2：弋陽縣圭峰鎮(zhèn)人民政府2022年部門預(yù)算