目    錄

第一部分  圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  圭峰鎮(zhèn)人民政府概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家的有關方針、政策、法律和法規(guī)；執(zhí)行上級政府的決定和命令；擬訂適合本鎮(zhèn)實際的具體政策措施，并有效地組織實施。
（二）組織制訂并實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，搞好經(jīng)濟發(fā)展的總體布局和產(chǎn)業(yè)結構的調(diào)整； 
（三）負責組織編制本鄉(xiāng)建設的總體規(guī)劃，并組織實施，抓好本鄉(xiāng)建設用地的規(guī)劃管理工作。 
（四）負責本鄉(xiāng)的科技、教育、文化、衛(wèi)生等事業(yè)發(fā)展和計劃生育工作；負責本鄉(xiāng)社會治安綜合治理，維護社會穩(wěn)定。
（五）完成縣政府交辦的其他工作任務。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共7個，包括：黨政辦公室、社會事務辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、社會治理辦公室、財政和經(jīng)濟發(fā)展辦公室，綜合便民服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。其中行政編制 21 人，事業(yè)編制 32 人；年末實有人數(shù) 73 人，其中在職人員 53人，退休人員20人。

第二部分  2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計 2500.53 萬元，其中年初結轉和結余 0 萬元，較2020年減少293.09 萬元，下降  10.49%；本年收入合計 2500.53萬元，較2020年減少293.09萬元，下降10.49  %，主要原因是：政府性基金預算財政撥款收入的減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 2500.53 萬元，占 100 %；事業(yè)收入 0  萬元，占 0 %；經(jīng)營收入  0 萬元，占 0 %；其他收入 0  萬元，占0  %。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計  2500.53  萬元，其中本年支出合計  2500.53 萬元，較2020年減少 293.09 萬元，增長下降 10.49 %，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出的減少；年末結轉和結余   0萬元，較2020年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。

本年支出的具體構成為：基本支出  733.14 萬元，占 29.32 %；項目支出  1767.4 萬元，占 70.68  %；經(jīng)營支出  0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0  萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 2440.67  萬元，決算數(shù)為 2500.53 萬元，完成年初預算的 102.45  %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 402.36 萬元，決算數(shù)為 402.54 萬元，完成年初預算的 100.04 %

（二）科學技術支出為603.85萬元，決算數(shù)為604.04萬元，完成年初預算的100.03%。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 2.98  萬元，決算數(shù)為 3.49 萬元，完成年初預算的 117.11 %。

（四）節(jié)能環(huán)保支出為152.48萬元，決算數(shù)為176.11萬元，完成年初預算的115.5%。

（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出為1071.56萬元，決算數(shù)為1086.83萬元，完成年初預算的101.43%。

（六）農(nóng)林水支出為182.45萬元，決算數(shù)為202.13萬元，完成年初預算的110.79%。

（七）自然資源海洋氣象等支出為25萬元，決算數(shù)為25.39萬元，完成年初預算的101.56%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款基本支出 733.14 萬元，其中：

（一）工資福利支出 456  萬元，較2020年增加 114.45萬元，增長33.51  %，主要原因是：其他工資和福利增加。

（二）商品和服務支出  148.14 萬元，較2020年增加4.32  萬元，增長 3 %，主要原因是：其他商品和服務增加。

（三）對個人和家庭補助支出 129  萬元，較2020年增加71.95萬元，增長126.12  %，主要原因是：生活補貼增加。

（四）資本性支出 0  萬元，較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為  66.37 萬元，決算數(shù)為 66.37 萬元，完成預算的 100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)較2020年增加（減少）  萬元，增長（下降）  %，主要原因是：沒有因公出國。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加（減少）的主要原因是：沒有因公出國。全年安排因公出國（境）團組  個，累計  人次，主要為：沒有因公出國。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 57.37  萬元，決算數(shù)為 57.37 萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。全年國內(nèi)公務接待 736 批，累計接待 4414 人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 9  萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數(shù)較2020年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 9  萬元，決算數(shù)為 9 萬元，完成預算的100 %，決算數(shù)較2020年增加0.1  萬元，增長1.12 %。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關運行經(jīng)費支出  148.14 萬元（與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較上年決算數(shù)增加 4.32 萬元，增長3  %，主要原因是：其他商品和服務增加。。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額 5萬元，其中：政府采購貨物支出 5 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的  0  %，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  0  %，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的  0   %。（單位公開的政府采購金額的計算口徑為：本單位納入2021年單位預算范圍的各項政府采購支出金額之和。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車 0 輛、主要領導干部用車2輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車  0輛、特種專業(yè)技術用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

九、預算績效情況說明

（一）加強管理制度建設

把制度建設作為開展績效管理的關鍵環(huán)節(jié)，牢固樹立“講績效、重績效、用績效”、“花錢必問效、無效必問責”的績效管理理念，進一步增強支出責任和效率意識，全面加強預算管理，優(yōu)化資源配置，提高財政資金使用績效和科學精細化管理水平，提升政府執(zhí)行力和公信力。

（二）全面實施預算項目績效目標管理

1、一是加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目標另一方面,推進項目支出標準體系建設；

2、二是完善項目績效管理責任。財政部門批復下達年度預算時，通過規(guī)范格式同步下達績效目標，明確部門單位是預算執(zhí)行主體，負責實現(xiàn)項目績效目標。

（三）積極推進項目績效評價

在加強預算編制環(huán)節(jié)的基礎上，加強預算執(zhí)行監(jiān)管和執(zhí)行結果評價，將財政監(jiān)督滲透到預算管理的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)。

第四部分  名詞解釋

“三公”經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費），按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費支出：指用一般公共預算財政撥款安排的為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年 績效自評表1