目    錄
第一部分  弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
第二部分  弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《單位收入總表》
三、《單位支出總表》
四、《財(cái)政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》
十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》
十一、《項(xiàng)目績效目標(biāo)表》
第三部分 弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府 2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
第四部分  名詞解釋

第一部分  弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府概況
一、部門主要職責(zé)
弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府是弋陽縣政府組成部門，主要職責(zé)包括：
（一）執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，落實(shí)國家政策，嚴(yán)格依法行政；
（二）發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會(huì)事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)；
（三）保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益；
（四）辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
1、弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算的單位共有1個(gè)，包括：弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)本級(jí)；另有8個(gè)下屬單位。
2、單位核定編制數(shù)50個(gè)，其中：行政編制數(shù)20個(gè)，全額撥款事業(yè)編制數(shù)30個(gè)。
3、實(shí)有人數(shù)59人：其中在崗人員50人（行政在職人員20人、全額撥款事業(yè)在職人員21人、聘用人員9人）；離休人數(shù)0人；退休人數(shù)9人。
第二部分  弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表
（詳見附表）
第三部分  弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算情況說明
一、2024年部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2024年弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為3580.39萬元,較上年預(yù)算安排減少8168.15萬元;財(cái)政撥款收入3580.39萬元,較上年預(yù)算安排減少6150.02萬元。
    (二)支出預(yù)算情況
2024年弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府支出預(yù)算總額為3580.39萬元,較上年預(yù)算安排減少8168.15萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出938.76萬元,較上年預(yù)算安排增加331.29萬元。其中：一般公共服務(wù)支出807.76萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出69萬元；衛(wèi)生健康支出19萬元,住房保障支出43萬元。 項(xiàng)目支出2641.63萬元,較上年預(yù)算安排減少8499.44萬元。其中：一般公共服務(wù)支出84.37萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7萬元；節(jié)能環(huán)保支出30萬元；農(nóng)林水支出200.26萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出2320萬元。
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出892.13萬元,較上年預(yù)算安排增加80.37萬元;社會(huì)保障和就業(yè)支出76萬元,較上年預(yù)算安排增加76萬元;農(nóng)林水支出200.26萬元, 較上年預(yù)算安排增加40.63萬元；其他支出2412萬元，較上年預(yù)算安排減少8289.15萬元。
按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出617萬元,較上年預(yù)算安排增加284.53萬元;商品和服務(wù)支出313.76萬元,較上年預(yù)算安排增加38.76萬元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8萬元，較上年預(yù)算安排增加8萬元，資本性支出0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。
(三)財(cái)政撥款支出情況
2024年弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款支出預(yù)算總額3580.39萬元,較上年預(yù)算安排減少6150.02萬元;
按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出892.13萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出76萬元,衛(wèi)生健康支出19萬元，節(jié)能環(huán)保支出30萬元，農(nóng)林水支出200.26萬元，資源勘探工業(yè)和信息等支出2320萬元，住房保障支出43萬元。
按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出938.76萬元,較上年預(yù)算安排增加331.29萬元;其中：工資福利支出617萬元,商品和服務(wù)支出313.76萬元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8萬元。
(四)政府性基金情況
本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營情況
本部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明
2024年度部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算210.76萬元，比2023年預(yù)算增加37.26萬元，增長21.46%。
其中，辦公費(fèi)40萬元，印刷費(fèi)35萬元，電費(fèi)10萬元，差旅費(fèi)18萬元，維修（護(hù)）費(fèi)10萬元，會(huì)議費(fèi)6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元，其他商品和服務(wù)支出76.76萬元。
(七)政府采購情況
      2024年部門所屬各單位政府采購總額48.17萬元,其中: 政府采購貨物預(yù)算48.17萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(八)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日, 部門共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，森林消防車1輛，專業(yè)消防車1輛。
2024年部門預(yù)算安排購置車輛2輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：0。
（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2024年共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)（為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量），實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（為部門預(yù)算中100萬元及以上項(xiàng)目數(shù)量），涉及金額0萬元，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%（為實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量）。其中：縣重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)（按實(shí)際情況填），均已編制了具體的績效指標(biāo)。以上納入績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
二、2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2024年弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府"三公"經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款安排61萬元，其中：
1、因公出國（境）0萬元,比上年增（減）0萬元。
2、公務(wù)接待20萬元,比上年減少19.9萬元，主要原因是三公經(jīng)費(fèi)逐年減少。
3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬元,比上年減少9.8萬元。
4、公務(wù)用車購置費(fèi)26萬元,比上年增長26萬元，主要原因是今年因工作需要，需購買一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。
第四部分   名詞解釋
一、收入科目
（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。
（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。
（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2024年收支差額的數(shù)額。
（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2022年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
（一）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)
行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（二）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）行政管
理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
（三）一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)
行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包
括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附
屬事業(yè)單位。
三、相關(guān)專業(yè)名詞
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)），按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi) 用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：弋陽縣港口鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算公開表

附件：2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表

附件：2024年部門整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表