附件1

江西弋陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2018年部門預(yù)算情況公開

一、 單位概況

（一）部門主要職責(zé)

根據(jù)《弋陽縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<江西弋陽工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（弋府辦發(fā)〔2010〕12號(hào)）有關(guān)規(guī)定，江西弋陽工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)為弋陽縣政府直屬正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，參照公務(wù)員法管理，主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作、法制工作、群眾團(tuán)體工作；

（二）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的編制和統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)本單位財(cái)政預(yù)算、決算的編報(bào)；

（三）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)工作；

（四）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)招商引資，對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；

（五）經(jīng)營和管理工業(yè)園區(qū)內(nèi)的國有資產(chǎn)；

（六）負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的其他各項(xiàng)行政和社會(huì)管理工作；

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）部門基本情況

江西弋陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)共有一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)17人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人；實(shí)有人數(shù)29人，其中：在職人數(shù)19人，包括行政人員5人（編制不在本單位的在崗任職人員）、全部補(bǔ)助事業(yè)編制14人（其中參照公務(wù)員管理人員8人，機(jī)關(guān)工勤人員1人，事業(yè)管理人員5人）；其他人員10人，其中：聘用人員7人，借用人員3人。

二、2018年部門預(yù)算情況說明

（一）收支情況說明

1、收入預(yù)算

2018年江西弋陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)收入預(yù)算總額為2986.17萬元，比上年預(yù)算安排增加2746.88萬元。其中：財(cái)政撥款收入248.91萬元，比上年預(yù)算安排增加172.12萬元；其他收入2688.46萬元，比上年預(yù)算安排增加2688.46萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入48.8萬元，比上年預(yù)算安排減少113.7萬元。

2、支出預(yù)算

2018年江西弋陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)支出預(yù)算總額為2986.17萬元，比上年預(yù)算安排增加2746.88萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出134.88萬元，比上年預(yù)算安排增加45.92萬元，占支出預(yù)算總額的4.52 %；包括工資福利支出110.74萬元，比上年預(yù)算安排增加34.92萬元，商品和服務(wù)支出 24.14萬元，比上年預(yù)算安排增加13萬元；項(xiàng)目支出2851.29萬元，比上年預(yù)算安排增加2700.96萬元，占支出預(yù)算總額的95.48%，包括工資福利支出15.8萬元，比上年預(yù)算安排減少11.23萬元，商品和服務(wù)支出150.73萬元，比上年預(yù)算安排增加52.44萬元，資本性支出1616.76萬元，比上年預(yù)算安排增加1616.76萬元，其他相關(guān)支出1068萬元，比上年預(yù)算安排增加1043萬元。

按支出功能科目劃分：資源勘探信息等支出--其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2986.17萬元，比上年預(yù)算安排增加2746.88萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出126.54萬元，比上年預(yù)算安排增加23.68萬元；商品和服務(wù)支出214.13萬元，比上年預(yù)算安排增加102.7萬元；資本性支出1616.76萬元，比上年預(yù)算安排增加1616.76萬元；其他相關(guān)支出1068萬元，比上年預(yù)算安排增加1043萬元。

3、財(cái)政撥款

2018年江西弋陽高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算248.91萬元，比上年預(yù)算安排的增加172.12萬元。

4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 214.13 萬元，比2017年預(yù)算增加  111.43  萬元，增長  92.17  %。

（按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。）

5、政府采購

2018年部門所屬各單位政府采購總額 39.26 萬元，比2017年預(yù)算增加  37.26  萬元，增長  1863  %。

6、國有資產(chǎn)占有使用情況

共有車輛   0  輛，其中，一般公務(wù)用車   0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0   輛。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛  0  輛，金額為： 0  。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)

2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排54萬元。其中：

因公出國（境）費(fèi)4萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮因公出國（境）費(fèi)預(yù)算開支。

公務(wù)接待費(fèi)50萬元，比上年減少10萬元，主要原因是：堅(jiān)持厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算開支。

三、2018年部門預(yù)算表

（詳見附表）

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

（空白表，2018年度無政府性基金預(yù)算支出）

四、名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

3、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2017年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

2150899：資源勘探信息等支出--其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出