江西弋陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會2018年部門預算情況公開

一、 單位概況

（一）部門主要職責

根據(jù)《弋陽縣人民政府辦公室關于印發(fā)<江西弋陽工業(yè)園區(qū)管理委員會主要職責內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》（弋府辦發(fā)〔2010〕12號）有關規(guī)定，江西弋陽工業(yè)園區(qū)管理委員會為弋陽縣政府直屬正科級全額撥款事業(yè)單位，參照公務員法管理，主要職責是：

（一）負責工業(yè)園區(qū)內黨的建設、精神文明建設、勞動和社會保障工作、法制工作、群眾團體工作；

（二）負責工業(yè)園區(qū)內的經濟社會發(fā)展計劃的編制和統(tǒng)計，負責本單位財政預算、決算的編報；

（三）負責工業(yè)園區(qū)內的規(guī)劃、建設工作；

（四）負責工業(yè)園區(qū)內招商引資，對外經濟技術合作；

（五）經營和管理工業(yè)園區(qū)內的國有資產；

（六）負責工業(yè)園區(qū)內的其他各項行政和社會管理工作；

（七）承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）部門基本情況

江西弋陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會共有一級預算單位1個。編制人數(shù)17人，其中：全部補助事業(yè)編制17人；實有人數(shù)29人，其中：在職人數(shù)19人，包括行政人員5人（編制不在本單位的在崗任職人員）、全部補助事業(yè)編制14人（其中參照公務員管理人員8人，機關工勤人員1人，事業(yè)管理人員5人）；其他人員10人，其中：聘用人員7人，借用人員3人。

二、2018年部門預算情況說明

（一）收支情況說明

1、收入預算

2018年江西弋陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會收入預算總額為2986.17萬元，比上年預算安排增加2746.88萬元。其中：財政撥款收入248.91萬元，比上年預算安排增加172.12萬元；其他收入2688.46萬元，比上年預算安排增加2688.46萬元；上年結轉收入48.8萬元，比上年預算安排減少113.7萬元。

2、支出預算

2018年江西弋陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會支出預算總額為2986.17萬元，比上年預算安排增加2746.88萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出134.88萬元，比上年預算安排增加45.92萬元，占支出預算總額的4.52 %；包括工資福利支出110.74萬元，比上年預算安排增加34.92萬元，商品和服務支出 24.14萬元，比上年預算安排增加13萬元；項目支出2851.29萬元，比上年預算安排增加2700.96萬元，占支出預算總額的95.48%，包括工資福利支出15.8萬元，比上年預算安排減少11.23萬元，商品和服務支出150.73萬元，比上年預算安排增加52.44萬元，資本性支出1616.76萬元，比上年預算安排增加1616.76萬元，其他相關支出1068萬元，比上年預算安排增加1043萬元。

按支出功能科目劃分：資源勘探信息等支出--其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出2986.17萬元，比上年預算安排增加2746.88萬元。

按支出經濟分類劃分：工資福利支出126.54萬元，比上年預算安排增加23.68萬元；商品和服務支出214.13萬元，比上年預算安排增加102.7萬元；資本性支出1616.76萬元，比上年預算安排增加1616.76萬元；其他相關支出1068萬元，比上年預算安排增加1043萬元。

3、財政撥款

2018年江西弋陽高新技術產業(yè)園區(qū)管理委員會財政撥款支出預算248.91萬元，比上年預算安排的增加172.12萬元。

4、機關運行經費

2018年部門機關運行費預算 214.13 萬元，比2017年預算增加  111.43  萬元，增長  92.17  %。

（按照財政部《地方預決算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。）

5、政府采購

2018年部門所屬各單位政府采購總額 39.26 萬元，比2017年預算增加  37.26  萬元，增長  1863  %。

6、國有資產占有使用情況

共有車輛   0  輛，其中，一般公務用車   0  輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車   0   輛。

2018年部門預算安排購置車輛  0  輛，金額為： 0  。

(二)“三公”經費

2018年 “三公”經費年初預算安排54萬元。其中：

因公出國（境）費4萬元，比上年減少1萬元，主要原因是：堅持厲行節(jié)約，壓縮因公出國（境）費預算開支。

公務接待費50萬元，比上年減少10萬元，主要原因是：堅持厲行節(jié)約，壓縮公務接待費預算開支。

三、2018年部門預算表

（詳見附表）

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

（空白表，2018年度無政府性基金預算支出）

四、名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

3、上年結轉和結余：填列2017年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

（二）支出科目

2150899：資源勘探信息等支出--其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出