江西弋陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)

 2021年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

目    錄

第一部分  江西弋陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  江西弋陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

    二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  江西弋陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  江西弋陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)、勞動(dòng)和社會(huì)保障工作、法制工作、群眾團(tuán)體工作；

2、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展計(jì)劃的編制和統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)本單位財(cái)政預(yù)算、決算的編報(bào)；

3、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的規(guī)劃、建設(shè)工作；

4、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)招商引資，對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作；

5、經(jīng)營(yíng)和管理工業(yè)園區(qū)內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)；

6、負(fù)責(zé)工業(yè)園區(qū)內(nèi)的其他各項(xiàng)行政和社會(huì)管理工作；

7、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本部門2021年預(yù)算編制范圍的單位1個(gè)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)30人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)20人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)10人；實(shí)有人數(shù)18人，其中：在職人數(shù)18人，包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)10人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)8人。在校學(xué)生數(shù)0人。

第二部分  江西弋陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

1、收入預(yù)算情況

2021年部門收入預(yù)算總額為4649.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少3062.22萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4604.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加4316.39萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少6901.51萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)44.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少477.10萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算情況

2021年部門支出預(yù)算總額為4649.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少3062.22萬(wàn)元。其中：

按支出資金性質(zhì)類別劃分：財(cái)政撥款支出4604.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加4316.39萬(wàn)元；其他收入支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少6901.51萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出44.56萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少477.10萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：資源勘探工業(yè)信息等支出--支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出--其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出4649.42萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少3062.22萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出269.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少29.65萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出511.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少238.30萬(wàn)元；資本性支出3萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少720.07萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助3865萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加1169萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少3243.20萬(wàn)元。

3、財(cái)政撥款支出情況

2021年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算4604.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加4316.39萬(wàn)元。

4、政府性基金情況

本部門無(wú)政府性基金收入預(yù)算安排，無(wú)政府性基金預(yù)算支出安排。

5、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2021年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算  78.08  萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少  6.39  萬(wàn)元，下降  7.56  %。

按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

6、政府采購(gòu)情況

2021年部門所屬各單位政府采購(gòu)總額   33   萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  3   萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算   0   萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   30   萬(wàn)元。

7、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

部門共有車輛  0   輛，其中，一般公務(wù)用車   0   輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車  0   輛。

2021年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛  0  輛，金額為  0  。

8、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年共申報(bào)項(xiàng)目  5  個(gè)（為部門預(yù)算中項(xiàng)目數(shù)量），實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目  3  個(gè)（為部門預(yù)算中100萬(wàn)元及以上項(xiàng)目數(shù)量），涉及金額  4356.75  萬(wàn)元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為  60  %（為實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目個(gè)數(shù)/所有項(xiàng)目數(shù)量）。其中：縣重點(diǎn)項(xiàng)目  0   個(gè)（按實(shí)際情況填），均已編制了具體的績(jī)效指標(biāo)。以上納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排22萬(wàn)元。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。

公務(wù)接待費(fèi)22萬(wàn)元，比上年減少3萬(wàn)元，主要原因是：結(jié)合本單位實(shí)際情況，按照厲行節(jié)約原則，安排公務(wù)接待費(fèi)用支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增（減）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)。

第三部分  弋陽(yáng)縣xxxx2021年部門預(yù)算表

    九張表（詳見(jiàn)附表）

第四部分   名詞解釋

（一）收入科目

1、財(cái)政撥款：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

6、上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

支出功能分類科目2150899：資源勘探工業(yè)信息等支出--支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出--其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出，反映其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。

江西弋陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算公開(kāi)表

江西弋陽(yáng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)2021年部門預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明