弋陽縣供銷合作社 2021年部門預算公開情況說明

目錄

第一部分 弋陽縣供銷合作社概況

        一、部門主要職責

        二、部門基本情況

第二部分 弋陽縣供銷合作社2021年部門預算情況說明

        一、2021年部門預算收支情況說明

        二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 弋陽縣供銷合作社2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基本預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 弋陽縣供銷合作社概況

一、部門主要職責

弋陽縣供銷社是主管農(nóng)村商品流通工作的縣政府組成部門，主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市、縣的方針、政策;參與研究全縣農(nóng)村商品流通的方針、政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導全縣供銷社的改革與發(fā)展；向縣委、縣政府反映農(nóng)民社員的合理要求；協(xié)調(diào)與政府有關部門及其他社會組織的關系，提出有關發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；維護供銷合作社的合法權益。

2、按照縣政府授權對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源、棉花等商品經(jīng)營進行指導、協(xié)調(diào)和管理；組織實施有關重要救災物資的調(diào)度供應。

3、指導全縣供銷合作社積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，組織民間流通，大力開展農(nóng)業(yè)社會化服務和各項業(yè)務活動，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

4、指導全縣供銷合作社基層合作組織的組建和依法設立經(jīng)營農(nóng)資、煙花爆竹、再生資源等專業(yè)企業(yè)和網(wǎng)點，組織供銷社之間的經(jīng)濟合作，促進供銷合作事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

5、負責縣供銷社企業(yè)改制后社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障全縣供銷社的社有資產(chǎn)保值增值。

6、承辦縣委、縣政府和上級供銷社交辦的其他事項。

二、部門基本情況

弋陽縣供銷社編制人數(shù)11人，其中：參照公務員管理的事業(yè)單位編制8人、全部補助事業(yè)編制1人、自收自支事業(yè)編制2人；實有人數(shù)37人，其中：在職人數(shù)11人，包括參公事業(yè)編制8人、全部補助事業(yè)編制1人、自收自支事業(yè)編制2人；離休人員1人、退休人員22人，聘用人員2人、遺屬人員1人。

第二部分 弋陽縣供銷合作社2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

弋陽供銷社2021年部門預算收入總額為220.07萬元，其中財政撥款收入188.27萬元，上年結轉結余收入31.80萬元，較上年預算安排減少10.75%。

（二）支出預算情況

弋陽供銷社2021年部門預算支出總額為220.07萬元，其中：財政撥款支出188.27萬元，上年結轉結余支出31.80萬元，較上年預算安排減少10.75%。

1、按支出經(jīng)濟分類支出220.07萬元，其中：工資福利支出171.04萬元,較上年預算安排增加8.10萬元，增長4.97%，對個人和家庭補助支出1.44萬元，較上年預算安排減少34.51萬元，下降95.99%，主要因為原企業(yè)社保發(fā)放工資，單位發(fā)放津貼的人員在2020年12月全額由行政事業(yè)社保發(fā)放，公用經(jīng)費支出47.59萬元。較上年預算安排減少0.09萬元，下降0.02%。

2、按支出功能分類支出220.07萬元，其中：科學技術支出10萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出210.07萬元，因功能科目變更無法與上年比較。

（三）財政撥款支出情況

2021年部門財政撥款支出預算數(shù)188.27萬元，較上年減少6.15%，主要原因為人員減少。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）機關運行經(jīng)費說明

2021年部門機關運行費預算47.59萬元，比2020年預算減少0.09萬元，減少0.19%。

支出明細如下：辦公費4.2萬元、印刷費0萬元、郵電費2.5萬元、差旅費0.6萬元、會議費0.2萬元、福利費2萬元、日常維修費0.4萬元、專用材料及一般設備購置費0萬元、辦公用房水電費1.6萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務用車運行維護費0萬元以及其他費用12.01萬元。

（六）政府采購情況

2021年部門所屬單位政府采購總額0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元等。

（七）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

2021年部門預算安排購置車輛0輛,金額為0萬元。

（八）績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理項目2個，涉及資金400萬元，無試點項目。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年 “三公”經(jīng)費年初預算安排12萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務接待費12萬元，與上年持平，主要原因是：維持正常開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，主要原因是：……。

第三部分 弋陽縣供銷合作社2021年部門預算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款:指縣級財政當年撥付的資金。

2、上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

(二)支出科目

1、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出。

2、培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。

3、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費的支出。

4、公務接待費：填列單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5、其他交通費用：填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用等。