弋陽(yáng)縣供銷社2020年度部門決算

目    錄

第一部分  供銷社概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  供銷社概況

一、部門主要職能

弋陽(yáng)縣供銷社是主管農(nóng)村商品流通工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家以及省、市、縣的方針、政策;參與研究全縣農(nóng)村商品流通的方針、政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展；向縣委、縣政府反映農(nóng)民社員的合理要求；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其他社會(huì)組織的關(guān)系，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

2、按照縣政府授權(quán)對(duì)重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源、棉花等商品經(jīng)營(yíng)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織實(shí)施有關(guān)重要救災(zāi)物資的調(diào)度供應(yīng)。

3、指導(dǎo)全縣供銷合作社積極參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，組織民間流通，大力開展農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)和各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4、指導(dǎo)全縣供銷合作社基層合作組織的組建和依法設(shè)立經(jīng)營(yíng)農(nóng)資、煙花爆竹、再生資源等專業(yè)企業(yè)和網(wǎng)點(diǎn)，組織供銷社之間的經(jīng)濟(jì)合作，促進(jìn)供銷合作事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)縣供銷社企業(yè)改制后社有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，保障全縣供銷社的社有資產(chǎn)保值增值。

6、承辦縣委、縣政府和上級(jí)供銷社交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1  個(gè)，即供銷社。

本部門2020年年末編制人數(shù) 11 人，其中參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制 8 人，全額補(bǔ)助事業(yè)編制 1 人，自收自支事業(yè)編制2人；年末實(shí)有人數(shù) 36 人，其中在職人員 11 人，離休人員 1 人，退休人員 22 人，聘用人員2人、遺屬人員1人。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附表）

第三部分  2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2020年度收入總計(jì) 331.70 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余69.06 萬(wàn)元，較2019年增加 7.96 萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.46 %；本年收入合計(jì) 262.64 萬(wàn)元，較2019年減少30.59 萬(wàn)元，下降 10.43 %，主要原因是：原來(lái)在單位支付的退休人員津貼劃歸到社保發(fā)放。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 262.64 萬(wàn)元，占 100 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度支出總計(jì) 320.06 萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì) 320.06 萬(wàn)元，較2019年增加 65.38 萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.67 %，主要原因是：獎(jiǎng)金、單位人員保險(xiǎn)類支出以及項(xiàng)目支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11.64 萬(wàn)元，較2019年減少 57.42 萬(wàn)元，下降 83.15  %，主要原因是：項(xiàng)目類支出在當(dāng)年已全部列支。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 263.54 萬(wàn)元，占 82.34  %；項(xiàng)目支出 56.52 萬(wàn)元，占 17.66 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 246.55 萬(wàn)元，決算數(shù)為 263.54 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 106.89 %。其中：

（一）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為40 萬(wàn)元，決算數(shù)為 40 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。

    （二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 33.80 萬(wàn)元，決算數(shù)為  34.20 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 101.18 %。

    （三）衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算0.65 萬(wàn)元，決算數(shù)4.83 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的743.08 %。

    （四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為 30 萬(wàn)元，決算數(shù)為 63.45 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 211.50 %。

    （五）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算數(shù)為 142.10萬(wàn)元，決算數(shù)為 147.58 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 103.86 %。

    （六）糧油物資儲(chǔ)備支出無(wú)年初預(yù)算，決算數(shù)30 萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 263.54 萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出 152.62  萬(wàn)元，較2019年減少 1.27 萬(wàn)元，下降 0.83 %，主要原因是：養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出減少。

（二）商品和服務(wù)支出 40.03 萬(wàn)元，較2019年增加 2.14 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 5.65  %，主要原因是：其他商品和服務(wù)支出增加。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 70.89 萬(wàn)元，較2019年增加 26.98 萬(wàn)元，增長(zhǎng)161.44  %，主要原因是：代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12 萬(wàn)元，決算數(shù)為 8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 66.67 %，決算數(shù)較2019年增加 1.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 26.78  %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無(wú)此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 12  萬(wàn)元，決算數(shù)為 8 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 66.67 %，決算數(shù)較2019年增加 1.69 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 26.78  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：接待來(lái)客數(shù)增加。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：單位無(wú)公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，決算數(shù)為 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）  萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 40.03 萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少7.66萬(wàn)元，降低16.06 %，主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減相關(guān)支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2020年度本部門無(wú)任何政府采購(gòu)支出。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本部門無(wú)公務(wù)用車；單位無(wú)價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備；單位無(wú)價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    弋陽(yáng)縣供銷社部門整體支出263.54 萬(wàn)元，全部納入績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。

經(jīng)過對(duì)照部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，逐項(xiàng)打分匯總后，弋陽(yáng)縣供銷社的總得分為93分，整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況良好，無(wú)專項(xiàng)項(xiàng)目資金。

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目

1、財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

(二)支出科目

    1、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出。

2、培訓(xùn)支出：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

3、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4、公務(wù)接待費(fèi)：填列單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

5、其他交通費(fèi)用：填列單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費(fèi)用等。

弋陽(yáng)縣供銷社2020年部門決算公開表