弋陽縣供銷合作社 2022年部門預(yù)算公開情況說明

目    錄

第一部分 弋陽縣供銷合作社概況

        一、部門主要職責(zé)

        二、部門基本情況

第二部分 弋陽縣供銷合作社2022年部門預(yù)算情況說明

        一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

        二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分 弋陽縣供銷合作社2022年部門預(yù)算表

一、《部門預(yù)算收支總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基本預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 弋陽縣供銷合作社概況

一、部門主要職責(zé)

弋陽縣供銷社是主管農(nóng)村商品流通工作的縣政府組成部門，主要職責(zé)是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家以及省、市、縣的方針、政策;參與研究全縣農(nóng)村商品流通的方針、政策；研究制定全縣供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣供銷社的改革與發(fā)展；向縣委、縣政府反映農(nóng)民社員的合理要求；協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門及其他社會組織的關(guān)系，提出有關(guān)發(fā)展合作社事業(yè)的政策建議；維護(hù)供銷合作社的合法權(quán)益。

2、按照縣政府授權(quán)對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹、再生資源、棉花等商品經(jīng)營進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和管理；組織實施有關(guān)重要救災(zāi)物資的調(diào)度供應(yīng)。

3、指導(dǎo)全縣供銷合作社積極參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，組織民間流通，大力開展農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)和各項業(yè)務(wù)活動，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

4、指導(dǎo)全縣供銷合作社基層合作組織的組建和依法設(shè)立經(jīng)營農(nóng)資、煙花爆竹、再生資源等專業(yè)企業(yè)和網(wǎng)點(diǎn)，組織供銷社之間的經(jīng)濟(jì)合作，促進(jìn)供銷合作事業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。

5、負(fù)責(zé)縣供銷社企業(yè)改制后社有資產(chǎn)的經(jīng)營管理，保障全縣供銷社的社有資產(chǎn)保值增值。

6、承辦縣委、縣政府和上級供銷社交辦的其他事項。

二、部門基本情況

弋陽縣供銷社共有預(yù)算單位1個，包括社機(jī)關(guān)本級。編制人數(shù)9人，其中：參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位編制6人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制1人、自收自支事業(yè)編制2人；實有人數(shù)34人，其中：在職人數(shù)9人，包括參公事業(yè)編制6人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制1人、自收自支事業(yè)編制2人；離休人員1人、退休人員21人，聘用人員2人、遺屬人員1人。

第二部分 弋陽縣供銷合作社2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

弋陽供銷社2021年部門預(yù)算收入總額為198.44萬元，其中財政撥款收入198.44萬元，較上年預(yù)算安排減少9.83%。

（二）支出預(yù)算情況

弋陽供銷社2022年部門預(yù)算支出總額為198.44萬元，其中：財政撥款支出198.44萬元，較上年預(yù)算安排減少9.83%。

1、按支出項目類別劃分，基本支出198.44萬元，無項目支出。

2、按支出經(jīng)濟(jì)分類支出198.44萬元，其中：工資福利支出140.01萬元,較上年預(yù)算安排增加31.03萬元，下降18.14%;對個人和家庭補(bǔ)助支出1.44萬元，與上年預(yù)算安排持平;公用經(jīng)費(fèi)支出55.99萬元。較上年預(yù)算安排增加8.4萬元，增長17.65%。

3、按支出功能分類支出198.44萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出11.98萬元，衛(wèi)生和健康支出5.16萬元，因功能科目變更無法與上年比較。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出181.30萬元，與上年預(yù)算安排減少28.77萬元，下降13.7%。

（三）財政撥款支出情況

2022年部門財政撥款支出預(yù)算數(shù)198.44萬元，較上年增長5.40%。

（四）政府性基金情況

我單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

我單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算55.99萬元，比2021年預(yù)算增加8.40萬元，增長17.65%。

 (七）政府采購情況

我單位2022年政府采購總額1萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算支出1萬元, 政府采購工程預(yù)算0萬元, 政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

。

（八）國有資產(chǎn)占用使用情況

我單位無公務(wù)用車。

（九）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2022年實行績效目標(biāo)管理項目1個，涉及資金50萬元，無納入績效目標(biāo)批復(fù)試點(diǎn)項目。

（十）項目情況說明

     無

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年弋陽縣供銷社“三公”經(jīng)費(fèi)財政預(yù)算撥款安排12萬元，其中：

因公出國0萬元,比上年增（減）______萬元，主要原因是：______。

公務(wù)接待12萬元,與上年安排保持一致。

公務(wù)用車運(yùn)行0萬元,比上年增（減）______萬元，主要原因是：______。

公務(wù)用車購置0萬元,比上年增（減）______萬元，主要原因是：______。

第三部分 弋陽縣供銷合作社2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第四部分 名詞解釋

(一)收入科目

1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

6、上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出科目

8.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

9.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）部門涉及的專業(yè)名詞

無

弋陽縣供銷合作社2022年部門預(yù)算公開表