附件1：
弋陽縣工信委2019年部門預(yù)算公開情況說明
目??? 錄
第一部分? 弋陽縣工信委概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分? 弋陽縣工信委2019年部門預(yù)算情況說明
一、2019年部門預(yù)算收支情況說明
二、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分? 弋陽縣工信委2019年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分? 名詞解釋


第一部分? 弋陽縣工信委概況
一、部門主要職責
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，本部門的主要職責：
1、擬訂工業(yè)和信息化地方規(guī)章和政策并組織實施。
2、指導(dǎo)規(guī)范為中小企業(yè)提供服務(wù)的各類中介組織和有關(guān)協(xié)會的工作。
3、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃。
4、承辦縣委、縣人民政府、市工信局交辦的其他事項
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算編制范圍的單位共1個，包括工信局。本部門年末編制人數(shù)33人， 其中行政編制22人、工勤3人、事業(yè)8人；實有人數(shù)75人，其中在職人員38人，離休0人，退休37人，另外遺屬0人，在校學(xué)生數(shù)0人。

第二部分? 弋陽縣工信委2019年部門預(yù)算情況說明
一、收支情況說明
1、收入預(yù)算
本部門2019年度收入預(yù)算總額300.65萬元，較上年增加143.01萬元，
其中財政撥款收入258.76萬元，較上年預(yù)算安排增加101.12萬元；其他收入18.64萬元，較上年預(yù)算安排增加18.64萬元，附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。主要原因：機構(gòu)改革，中小企業(yè)局與工信委合并。
2、支出預(yù)算
本部門2019年支出預(yù)算總額300.65萬元，較上年增加143.01萬元，增長90.72%，主要原因：機構(gòu)改革，中小企業(yè)局與工信委合并。其中：
按支出項目類別：基本支出264.3萬元，占87.91%；較上年增加106.66萬元，增長67.66%，主要原因：機構(gòu)改革，中小企業(yè)局與工信委合并，人員增加；
項目支出36.35萬元，占12.19%，較上年凈增加36.35萬元，主要原因：主要原因：機構(gòu)改革，項目合并。
按支出功能分類：201行政運行179.14萬元，較上年增加22.6萬元，增長14.44%，主要原因，機構(gòu)改革，中小企業(yè)局與工信委合并；其他發(fā)展與改革事務(wù)支出8萬元，較上年增加凈8萬元，主要國有資產(chǎn)租金收入列入當年預(yù)算；
? 215行政運行77.17萬元，較上年凈增加77.17萬元，主要原因，機構(gòu)改革。其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出36.34萬元，較上年增加凈36.34萬元，主要原因，機構(gòu)改革，科目合并。
按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出240.38萬元，較上年增加93.87萬元，增長64.07%，主要原因：機構(gòu)改革;
商品和服務(wù)支出20.11萬元，較上年增加8.98萬元，增長80.68%，主要原因：機構(gòu)改革;
對個人和家庭的補助1.01萬元，較上年凈增加1.01萬元，主要原因：機構(gòu)改革，科目合并;
資本性支出2.8萬元，主要原因：老舊設(shè)備更換；
項目支出36.35萬元,其中：本年13.1萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23.25萬元,較上年凈增加36.35萬元，主要原因：支付手續(xù)不齊全，暫緩撥付。
3、財政撥款
部門財政撥款支出預(yù)算數(shù)258.76萬元，比上年增加101.12萬元，增長64.15%，增加原因：機構(gòu)改革，原中小企業(yè)局與工信委合并。
4、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年部門機關(guān)運行費預(yù)算20.11萬元，比上年年預(yù)算增加8.98萬元，增長80.68%。增加原因：機構(gòu)改革，中小企業(yè)局與工信委合并。
支出明細如下：辦公費0.41萬元，公務(wù)接待費3.4萬元，印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0、專用材料及一般設(shè)備購置費0、辦公用房水電費1.5萬元、辦公用房取暖費0、辦公用房物業(yè)管理費0、公務(wù)用車運行維護費0，其他交通費15.84萬元以及其他費用0.46萬元。
5、政府采購
2019年部門所屬各單位政府采購總額2.8萬元，比上年預(yù)算凈增加2.8萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算2.8萬元、政府采購工程0元，政府采購服務(wù)0元。增加原因：機構(gòu)合并入員增加添置辦公設(shè)備及部分老舊設(shè)備更換 。
6、國有資產(chǎn)占有使用情況
共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，金額為0元。
7、績效目標設(shè)置情況說明
2019年共申報項目3個，實行績效目標管理的項目0個，涉及金額0萬元，項目績效目標編制率為0。其中：縣重點項目0個，無編制了具體的績效指標。
8、政府性基金情況
本部門2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
二、“三公”經(jīng)費
2019年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排3.4萬元。其中：
因公出國（境）費0萬元，比上年增長0萬元，主要原因：無發(fā)生因公出國（境）。
公務(wù)接待費3.4萬元，比上年增加1.4萬元，主要原因：機構(gòu)改革，單位合并。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增0萬元，主要原因：公車改革，無車輛維護。
公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增0萬元，主要原因：未發(fā)生車輛購置。

第三部分? 弋陽縣工信委2019年部門預(yù)算表
八張表（詳見附件2）

第四部分?? 名詞解釋
（一）收入科目
1、財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取 得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收 入等以外的各項收入。
5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位 按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳 的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取 得的非財政補助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2018 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）支出科目
1、行政運行? 反映行政單位的基本支出
2、支持中小企業(yè)民展和管理支出? 反映用于中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展方面的支出
3、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出? 反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出
4、財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助? 反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出
5、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管? 反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出
6、事業(yè)運行? 反映事業(yè)單位的基本支出，不包括后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位
附件2：2019年工信委預(yù)算公開表?