附件1：
弋陽縣工信委2018年度部門決算公開情況說明

目??? 錄
第一部分? 弋陽縣工信委概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分? 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資產(chǎn)占用情況表
第三部分? 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產(chǎn)占用情況說明
九、預(yù)算績效情況說明
第四部分? 名詞解釋


第一部分? 弋陽縣工信委概況
一、主要職能
工信委的主要職能有：
（一）、監(jiān)測、調(diào)度弋陽工業(yè)經(jīng)濟運行情況；
（二）維護企業(yè)及下屬單位信訪穩(wěn)定；
（三）維護企業(yè)安全生產(chǎn)；
（四）工業(yè)口招商引資；
（五）下屬工業(yè)企業(yè)改制；
（六）重大項目建設(shè)；
（七）工業(yè)貢獻獎、鄉(xiāng)鎮(zhèn)工業(yè)考評評審；
（八）編制工業(yè)發(fā)展長期規(guī)劃等
二、基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，僅包括：弋陽工信委。本部門2018年年末編制人數(shù)19人，其中行政11人，事業(yè)7人，工勤1人，較上年減少2人，均為在職轉(zhuǎn)退休；年末實有人員39人，其中在職人員19人，離休人員0人，退休人員 20人；年末遺屬補助0人，學(xué)生人數(shù)0人。

第二部分? 2018年度部門決算表
（決算公開表詳見附件2）

第三部分? 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2018年度收入總計 478.85 萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.32萬元，較上年增加0，增長0，原因：手續(xù)不齊全，暫緩撥付；本年收入457.53萬元，較2017年增長8.81%，主要原因是：1、人員增資；2、考核指標有調(diào)整（重點工業(yè)企業(yè)考評）。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入457.53萬元，占100%事業(yè)收入? 0 萬元，占 0 %；經(jīng)營收入 0? 萬元，占 0 %；其他收入? 0 萬元，占 0 %。??
二、支出決算情況說明
本部門2018年度支出總計478.85萬元，其中本年支出合計455.61萬元，較上年決算增加35.11? 萬元， 增長8.35%，主要原因是：1、工資標準提高，醫(yī)保、公積金等科目由對個人和家庭補助類調(diào)整至工資福利類；2、重點工業(yè)企業(yè)考評考核指標增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.25萬元，較2017年增加1.93萬元，增長9.05%，主要原因是：考核指標下發(fā)臨近年終，下?lián)苁掷m(xù)不齊全暫緩發(fā)放。
本年支出的具體構(gòu)成：基本支出262.23萬元，占54.76%；項目支出193.38萬元，占45.24%，經(jīng)營支出? 0 萬元，占 0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占0 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為457.53萬元，決算數(shù)為457.53萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為207.09萬元，決算數(shù)為207.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：嚴格執(zhí)行預(yù)算。
（二）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，決算數(shù)為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：嚴格執(zhí)行預(yù)算。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為57.83萬元，決算數(shù)為57.83萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：嚴格執(zhí)行預(yù)算。
（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為23.71萬元，決算數(shù)為23.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：嚴格執(zhí)行預(yù)算。
（五）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為156.97萬元，決算數(shù)為156.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：嚴格執(zhí)行預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出262.23萬元，其中：
（一）工資福利支出216.53萬元，較2017年增加8.43萬元，增長4.01%，主要原因是：其中本年支出合計455.61萬元，較2017年增長8.35%，主要原因是：因機構(gòu)改革，人員增加，工資標準提高，醫(yī)保、公積金等科目由對個人和家庭補助類調(diào)整至工資福利類。
（二）商品和服務(wù)支出13.44萬元，較2017年增加0.64萬元，增長5 %，主要原因是：為努力發(fā)展事業(yè)，差旅費略有增加。
（三）對個人和家庭補助支出32.26萬元，較2017年增加29萬元，主要原因是：退休職工死亡，下?lián)軉试豳M。
（四）資本性支出0萬元，較2017年增加0 萬元，增長0? %，主要原因是：無資本性支出發(fā)生。
五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 1萬元，決算數(shù)為 1萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加0 萬元，增長0 %，其中：
（一）因公出國（境）團組數(shù)為 0個，因公出國（境）人次數(shù)? 0人。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為? 0 萬元，決算數(shù)為? 0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2017年增加0 萬元，增長0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：無因公出國（境）。
（二）國內(nèi)公務(wù)接待批次為 25個，國內(nèi)接待人次為242人。公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.97萬元，決算數(shù)為 0.97萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)變化的主要原因是：認真發(fā)展事業(yè)，嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
（三）公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為 0輛。公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：無公車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為? 0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2017年增加0萬元，增長0 %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)無變化的主要原因是：無公車。
六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出13.44萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0 %，主要原因是：嚴格按照預(yù)算執(zhí)行。
七、政府采購支出情況說明
本部門2018年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的0%。
八、國有資產(chǎn)占用情況說明。
截止2018年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
九、預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中項目1個，共涉及資金173.22萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的89.65%。組織對“龜峰水泥廠醫(yī)保社保”、“2017年重點工業(yè)企業(yè)考評”2個項目開展了績效自評評價，涉及一般公共預(yù)算支出173.22萬元。從評價情況來看，總體情況良好。接下來我單位將根據(jù)評價結(jié)果進一步完善項目資金的使用和管理，同時完善預(yù)算績效管理制度，保證管理質(zhì)量，提高財政資金使用效益。

第四部分? 名詞解釋
1、 財政撥款：指縣級財政當年撥付的資金。
2、 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取 得的收入。
3、 事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、 其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收 入等以外的各項收入。
5、 附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按 規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、 上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得 的非財政補助收入。
7、 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列上年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù), 包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）支出科目
1.工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
2.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出
3.對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出
4.對企業(yè)補助：反映政府對各類企業(yè)的補助支出
（三）“三公”經(jīng)費支出口徑
按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件和部門決算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費是指本部門通過公共預(yù)算財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
（四）機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑
指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用水電費、物業(yè)費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。?

附件2：2018年工信委決算公開表

附件3：2018年工信委項目支出績效自評表