一、 收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì) 478.85 萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.32萬(wàn)元，本年收入合計(jì)457.53萬(wàn)元，較2017年增長(zhǎng)8.81%，主要原因是：1、人員增資；2、考核指標(biāo)有調(diào)整（重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)考評(píng)）。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入457.53萬(wàn)元，占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)478.85萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)455.61萬(wàn)元，較2017年增長(zhǎng)8.35%，主要原因是：1、工資標(biāo)準(zhǔn)提高，醫(yī)保、公積金等科目由對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助類(lèi)調(diào)整至工資福利類(lèi)；2、重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)考評(píng)考核指標(biāo)增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.25萬(wàn)元，較2017年增加1.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.05%，主要原因是：考核指標(biāo)下發(fā)臨近年終，未全部發(fā)放。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出262.23萬(wàn)元，占54.76%；項(xiàng)目支出193.38萬(wàn)元，占45.24%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為457.53萬(wàn)元，決算數(shù)為455.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.58%。其中：

（一） 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為207.09萬(wàn)元，決算數(shù)為207.09萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（二） 科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，決算數(shù)為10萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三） 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為57.83萬(wàn)元，決算數(shù)為57.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（四）城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為23.71萬(wàn)元，決算數(shù)為23.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（五）資源勘探信息等支出年初預(yù)算數(shù)為156.97萬(wàn)元，決算數(shù)為156.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出262.23萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出216.53萬(wàn)元，較2017年增加8.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.01%，主要原因是：其中本年支出合計(jì)455.61萬(wàn)元，較2017年增長(zhǎng)8.35%，主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)提高，醫(yī)保、公積金等科目由對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助類(lèi)調(diào)整至工資福利類(lèi)。

（二）商品和服務(wù)支出13.44萬(wàn)元，較2017年增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)5 %，主要原因是：加強(qiáng)培訓(xùn)，增加了差旅費(fèi)。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.26萬(wàn)元，較2017年增加29萬(wàn)元，主要原因是：增加了喪葬費(fèi)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，決算數(shù)為0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，決算數(shù)為0.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的97%。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出134.42萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2018年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。