附件1：?

弋陽縣工信局2020年部門預(yù)算公開情況說明

目??? 錄
第一部分? 弋陽縣工信局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分? 弋陽縣工信局2020年部門預(yù)算情況說明
一、2020年部門預(yù)算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
第三部分? 弋陽縣工信局2020年部門預(yù)算表
一、《收支預(yù)算總表》
二、《部門收入總表》
三、《部門支出總表》
四、《財政撥款收支總表》
五、《一般公共預(yù)算支出表》
六、《一般公共預(yù)算基本支出表》
七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》
八、《政府性基金預(yù)算支出表》
第四部分? 名詞解釋


第一部分? 弋陽縣工信局概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)縣委、縣政府的有關(guān)文件規(guī)定，本部門的主要職責(zé)有：
1、擬訂工業(yè)和信息化地方規(guī)章和政策并組織實施。
2、指導(dǎo)規(guī)范為中小企業(yè)提供服務(wù)的各類中介組織和有關(guān)協(xié)會的工作。
3、根據(jù)國家統(tǒng)一規(guī)劃，協(xié)調(diào)全縣公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用通信網(wǎng)的規(guī)劃。
4、承辦縣委、縣人民政府、市工信局交辦的其他事項
二、部門基本情況
納入本套部門預(yù)算編制范圍的單位 共1個，包括：工信局，本部門年末編制人數(shù)31人、其中行政編制20人、工勤3人、事業(yè)8人；實有人數(shù)76人（其中：行政23人，事業(yè)8人，聘用7人），離休0人，退休38人。另外還有遺屬補助0人，在校學(xué)生數(shù)0。
第二部分? 弋陽縣工信局2020年部門預(yù)算情況說明
一、收支情況說明
1、收入預(yù)算
本部門2020年度經(jīng)費來源預(yù)算總收入340.71萬元，較上年預(yù)算安排的增加40萬元
其中：財政撥款255.31萬元，較上年減少3.45萬元，下降1.33%；其他收入85.4萬元，較上年預(yù)算安排的增加66.76萬元，增長358.15%；附屬單位上繳收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元;上級補助收入0萬元，較上年預(yù)算安排增加0萬元。主要原因：其他工資福利支出利用其他收入彌補及租金收入增加。
2、支出預(yù)算
本部門2020年支出預(yù)算總額340.71萬元 ，較上年增加了40.06萬元，增長13.32%，主要原因：增加了開竣工及工業(yè)巡查等工作經(jīng)費。
按支出項目分類：基本支出327.61萬元，較上年增加63.31萬元，增長23.95%，包括（工資福利支出256.75萬元，商品和服務(wù)支出56.66萬元，對個人和家庭的補助支出13萬元，其他資本性支出1.2萬元），主要原因：工資調(diào)整，增加了開竣工及工業(yè)巡查等工作經(jīng)費；
項目支出13.1萬元，較上年減少23.25萬元，下降36.04%，主要原因：無上年結(jié)轉(zhuǎn)；
按支出功能分類：201行政運行支出304.87萬元，較上年增加125.73萬元，增長70.18%，主要原因：為規(guī)范支出，調(diào)整了資源勘探工業(yè)信息支出和一般公共服務(wù)支出的部分科目；事業(yè)運行1.1萬元，較上年凈增加1.1萬元，主要原因：往年預(yù)算均有，但是上年因為機構(gòu)改革，崗位調(diào)換，預(yù)算漏報；
215其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出34.74萬元，較上年減少1.6萬元，下降4.4%，主要原因：為規(guī)范支出，調(diào)整了資源勘探工業(yè)信息支出和一般公共服務(wù)支出的部分科目。
按支出經(jīng)濟分類：工資福利支出256.75萬元，較上年增加16.37萬元，增長6.8%，主要原因：新增員工及工資調(diào)整；
商品和服務(wù)支出56.66萬元，較上年增加36.55萬元，增長181.75%，原因：增加了開竣工及工業(yè)巡查工作經(jīng)費及辦公經(jīng)費、郵電費；
對個人和家庭的補助13萬元，較上年增加11.99萬元，增長1187%，原因：增加了扶貧的相關(guān)開支；
資本性支出1.2萬元，比上年減少1.6萬元，下降57.14%，原因：響應(yīng)“過緊日子”的號召，本著節(jié)約的原則，把有限的資金用在發(fā)展事業(yè)上；
項目支出13.1萬元比上年減少23.25萬元，下降63.96%，原因：沒有上年結(jié)轉(zhuǎn)項目資金。
3、財政撥款
財政撥款支出預(yù)算數(shù)255.31萬元。較上年預(yù)算安排減少了3.45萬元，下降1.5%，其中：一般公共服務(wù)支出224.57萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出30.74萬元；基本支出242.21萬元（工資和福利支出227.75萬元，商品和服務(wù)支出14.46萬元），項目支出13.1萬元；原因：其他工資福利支出利用其他收入彌補。
4、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年部門機關(guān)運行費預(yù)算56.66萬元，比2019年預(yù)算增加36.55萬元，增長181.75%，主要原因：往年預(yù)算不周全，本年增加了開竣工及工業(yè)巡查工作經(jīng)費及辦公經(jīng)費、郵電費。
支出明細如下：辦公費4萬元，印刷費3萬元、郵電費5萬元、差旅費3萬元、會議費3萬元、福利費5萬元、培訓(xùn)費3萬元、日常維修費0、專用材料及一般設(shè)備購置費0、辦公用房水電費1.5萬元、辦公用房取暖費0、辦公用房物業(yè)管理費0、勞務(wù)費1.3萬元、公務(wù)接待費3.4萬元、公務(wù)用車運行維護費0、其他交通費13萬元以及其他費用0。
5、政府采購
2020年部門所屬各單位政府采購總額1.2萬元，比2019年預(yù)算減少1.6萬元，下降了57%,主要原因：本著節(jié)儉的精神，維持單位的基本運轉(zhuǎn)。
6、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，金額為0。
7、績效目標設(shè)置情況說明
2020年共申報項目3個，實行績效目標管理的項目0個（為部門預(yù)算中100萬元及以上項目數(shù)量），涉及金額0萬元，項目績效目標編制率為0%。其中：縣重點項目0個，無編制了具體的績效指標。以上納入績效目標管理的項目全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
8、政府性基金情況
本部門2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
二、“三公”經(jīng)費
2020 年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排 3.4萬元。其中：
因公出國（境）費0 萬元，比上年增0萬元，原因：無因公出國（境）費用發(fā)生
公務(wù)接待費 3.4萬元，比上年增0萬元 ，原因：為了響應(yīng)過“緊日子”的精神，維持機構(gòu)的基本運轉(zhuǎn)。
公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年增0 萬元，原因：未發(fā)生公務(wù)用車維護。
公務(wù)用車購置費 0萬元，比上年增0，原因：未發(fā)生公務(wù)用車購置。

第三部分? 弋陽縣工信局2020年部門預(yù)算表
八張表（詳見附件2）


第四部分?? 名詞解釋
（一）收入科目
1、財政撥款：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4、其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
5、附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
6、上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
7、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）支出科目
1、行政運行? 反映行政單位的基本支出
2、支持中小企業(yè)民展和管理支出反映用于中小企業(yè)管理及支持中小企業(yè)發(fā)展方面的支出
3、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費用支出
4、財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助反映財政對職工基本醫(yī)療保險基金的補助支出
5、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管反映工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出
6、事業(yè)運行反映事業(yè)單位的基本支出，不包括后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位?

附件2：2020年工信局預(yù)算公開表